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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00163/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.473.014/0001-07 - TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.
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Processo
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23188.001462/2025-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEUMA SOLUÇÃO EM NUVEM, ASSOCIADO AOS SERVIÇOS DE E-MAIL INSTITUCIONAL, FERRAMENTASDE VIDEOCONFERÊNCIA, ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVO, APLICATIVOS DE SUÍTE DEESCRITÓRIO, E FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS E DIGITAIS PARA USO EM AMBIENTE ESCOLAR VIRTUAL,DENOMINADA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION - EDIÇÃO PLUS (GWFE
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Informações Complementares
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23188.001462.2025-65
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Vig. Início
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19/05/2025
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Vig. Fim
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19/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 255.190,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 255.190,00
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Valor Acumulado
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R$ 510.380,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2025
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00031/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.001462/2025-65
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19/05/2025
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19/05/2026
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255.190,00
|
1
|
255.190,00
|
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30/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE CNPJ DE POR MEIO DE
PROCESSO DE INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA.
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30/12/2025
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19/05/2026
|
255.190,00
|
1
|
255.190,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158144
|
2025NE000453
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158144
|
2025NE000626
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
178.758,05
|
42.245,14
|
21.265,83
|
115.247,08
|
42.245,14
|
0,00
|
0,00
|
63.510,97
|
|
158144
|
2026NE000307
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
76.431,87
|
0,00
|
0,00
|
76.431,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7888
|
2026-06-01
|
23188.002890.2026-96
|
2026-07-29
|
12347.90
|
|
55544
|
2025-09-01
|
23188.004215/2025-11
|
2025-09-25
|
21265.83
|
|
53137
|
2025-07-04
|
23188.003257/2025-34
|
2025-07-11
|
21265.83
|
|
51761
|
2025-06-04
|
23188.001462/2025-65
|
2025-07-04
|
8917.93
|
|
54384
|
2025-08-01
|
23188.003802/2025-92
|
2025-08-26
|
21265.83
|
|
56589
|
2025-10-01
|
23188.004436/2025-99
|
2025-10-17
|
21265.83
|
|
796
|
2025-11-07
|
23188.004855/2025-21
|
2025-11-19
|
21265.83
|
|
2181
|
2025-12-02
|
23188.005154/2025-17
|
2025-12-09
|
21265.83
|
|
1314
|
2026-01-19
|
23188.000442/2026-58
|
2026-02-06
|
21265.83
|
|
2186
|
2026-02-03
|
23188.000440/2026-69
|
2026-02-12
|
21265.83
|
|
4120
|
2026-03-13
|
23188.001002/2026-18
|
2026-03-19
|
21265.83
|
|
4752
|
2026-04-02
|
23188.001328.2026-45
|
2026-04-09
|
21265.83
|
|
7216
|
2026-05-05
|
23188.001812.2026-74
|
2026-05-21
|
21265.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1
|
255190
|
255190.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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