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Órgão
|
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
|
|
Número da Compra
|
01038/2025
|
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Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.507.378/0003-65 - EMS S/A
|
|
Processo
|
25387.000041/2025-04
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EVEROLIMO NAS APRESENTAÇÕES DE 0,50; 0,75 E DE 1 MG - COMPRIMIDOS.
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|
Informações Complementares
|
NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA...
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|
Vig. Início
|
19/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.872.520,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.872.520,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.872.520,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/05/2025
|
00038/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000041/2025-04
|
19/05/2025
|
13/07/2026
|
16.872.520,80
|
1
|
16.872.520,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254446
|
2025NE000299
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.109.353,40
|
0,00
|
41.677,70
|
2.067.675,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
41.677,70
|
|
254446
|
2025NE000300
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.595.508,00
|
0,00
|
7.842,74
|
1.587.665,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.842,74
|
|
254446
|
2025NE000301
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.167.659,40
|
0,00
|
157.126,94
|
13.010.532,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
157.126,94
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3151424
|
2025-05-26
|
25387.000041/2025-04
|
2025-06-03
|
494215.20
|
|
3151513
|
2025-05-26
|
25387.000041/2025-04
|
2025-06-03
|
483298.80
|
|
3151510
|
2025-05-26
|
25387.000041/2025-04
|
2025-06-03
|
269932.80
|
|
3151420
|
2025-05-26
|
25387.000041/2025-04
|
2025-06-03
|
488757.00
|
|
3151425
|
2025-05-26
|
25387.000041/2025-04
|
2025-06-03
|
493222.80
|
|
3151514
|
2025-05-26
|
25387.000041/2025-04
|
2025-06-03
|
483298.80
|
|
3151426
|
2025-05-26
|
25387.000041/2025-04
|
2025-06-03
|
489749.40
|
|
3151421
|
2025-05-26
|
25387.000041/2025-04
|
2025-06-03
|
486276.00
|
|
3151511
|
2025-05-26
|
25387.000041/2025-04
|
2025-06-03
|
470893.80
|
|
3151422
|
2025-05-26
|
25387.000041/2025-04
|
2025-06-03
|
490741.80
|
|
3151810
|
2025-05-26
|
25387.000041/2025-04
|
2025-06-03
|
470397.60
|
|
3151512
|
2025-05-26
|
25387.000041/2025-04
|
2025-06-03
|
475855.80
|
|
3151427
|
2025-05-26
|
25387.000041/2025-04
|
2025-06-03
|
493222.80
|
|
3151423
|
2025-05-26
|
25387.000041/2025-04
|
2025-06-03
|
492726.60
|
|
3182398
|
2025-06-11
|
25387.000041/2025-04
|
2025-06-18
|
387036.00
|
|
3221800
|
2025-07-04
|
25387.000041/2025-04
|
2025-07-17
|
258073.20
|
|
3316429
|
2025-08-30
|
25387.000041/2025-04
|
2025-09-11
|
481314.00
|
|
3316216
|
2025-08-30
|
25387.000041/2025-04
|
2025-09-11
|
482856.00
|
|
3316430
|
2025-08-30
|
25387.000041/2025-04
|
2025-09-11
|
482802.60
|
|
3316246
|
2025-08-30
|
25387.000041/2025-04
|
2025-09-11
|
465744.00
|
|
3320979
|
2025-08-31
|
25387.000041/2025-04
|
2025-09-11
|
472068.00
|
|
3316428
|
2025-08-30
|
25387.000041/2025-04
|
2025-09-11
|
494215.20
|
|
3318492
|
2025-08-30
|
25387.000041/2025-04
|
2025-09-11
|
492230.40
|
|
3318490
|
2025-08-30
|
25387.000041/2025-04
|
2025-09-11
|
103705.80
|
|
3320977
|
2025-08-30
|
25387.000041/2025-04
|
2025-09-11
|
383518.80
|
|
3316140
|
2025-08-29
|
25387.000041/2025-04
|
2025-09-11
|
381843.00
|
|
3318491
|
2025-08-30
|
25387.000041/2025-04
|
2025-09-11
|
492726.60
|
|
3316432
|
2025-08-30
|
25387.000041/2025-04
|
2025-09-11
|
472382.40
|
|
3316431
|
2025-08-30
|
25387.000041/2025-04
|
2025-09-11
|
492726.60
|
|
3316539
|
2025-08-30
|
25387.000041/2025-04
|
2025-09-11
|
37200.00
|
|
3316427
|
2025-08-30
|
25387.000041/2025-04
|
2025-09-11
|
377055.00
|
|
3459219
|
2025-11-25
|
25387.000041/2025-04
|
2025-11-28
|
3720.00
|
|
3458498
|
2025-11-25
|
25387.000041/2025-04
|
2025-11-28
|
463947.00
|
|
3458496
|
2025-11-25
|
25387.000041/2025-04
|
2025-11-28
|
133920.00
|
|
3459308
|
2025-11-25
|
25387.000041/2025-04
|
2025-11-28
|
3591.00
|
|
3459307
|
2025-11-25
|
25387.000041/2025-04
|
2025-11-28
|
957.60
|
|
3459305
|
2025-11-25
|
25387.000041/2025-04
|
2025-11-28
|
5266.80
|
|
3458494
|
2025-11-25
|
25387.000041/2025-04
|
2025-11-28
|
383040.00
|
|
3458497
|
2025-11-25
|
25387.000041/2025-04
|
2025-11-28
|
181944.00
|
|
3458493
|
2025-11-25
|
25387.000041/2025-04
|
2025-11-28
|
134064.00
|
|
3459220
|
2025-11-25
|
25387.000041/2025-04
|
2025-11-28
|
463947.00
|
|
3459218
|
2025-11-25
|
25387.000041/2025-04
|
2025-11-28
|
482802.60
|
|
3459306
|
2025-11-25
|
25387.000041/2025-04
|
2025-11-28
|
476848.20
|
|
3459217
|
2025-11-25
|
25387.000041/2025-04
|
2025-11-28
|
297720.00
|
|
3459309
|
2025-11-25
|
25387.000041/2025-04
|
2025-11-28
|
26794.80
|
|
3458495
|
2025-11-25
|
25387.000041/2025-04
|
2025-11-28
|
473871.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EVEROLIMO
|
528660
|
3.99
|
2109353.4000
|
|
Material
|
EVEROLIMO
|
257340
|
6.2
|
1595508.0000
|
|
Material
|
EVEROLIMO
|
1592220
|
8.27
|
13167659.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
|
SUELY NOVAES PROCACI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.723.247-**
|
PEDRO HENRIQUE PINTO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.727.937-**
|
MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.703.217-**
|
ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
inicial |
141.03 KB |
19/05/2025 16:15:50 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
