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Órgão
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95556 - ESP-SECRETARIA DA SAUDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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090159 - ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFUL...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090159 - ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFUL...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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090159 - ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFUL...
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Número da Compra
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90047/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.847.630/0001-10 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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024.00029279/2025-92
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2025
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Vig. Fim
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14/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 119.376,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 119.376,00
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Valor Acumulado
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R$ 214.876,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2025
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00042/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 024.00029279/2025-92
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14/05/2025
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14/01/2026
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95.500,80
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2
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47.750,40
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22/05/2025
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00042/2025
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Termo Aditivo
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FICA RETIFICADO O QUANTITATIVO DE: PRIMEIRA ENTREGA DE 11.250 PACOTES COM 5 UNIDADES PARA
8.000 PACOTES COM 5 UNIDADES E SEGUNDA ENTREGA DE 11.250 PACOTES COM 5 UNIDADES PARA
8.000 PACOTES COM 5 UNIDADES.
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23/05/2025
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14/01/2026
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95.500,80
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2
|
47.750,40
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05/01/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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FICA ESTABELECIDO O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NO QUANTITATIVO DO ITEM 14 - ACRÉSCIMO DE 4.000 PACOTES (COMPRESSAS CIRÚRGICAS), SOBRE VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO COM ENTREGA ÚNICA, QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$23.875,20 (VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), COM FUNDAMENTO NO ART. 124 INCISO I, ALÍNEA B E 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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05/01/2026
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14/01/2026
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119.376,00
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1
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119.376,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO
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20000
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5.9688
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119376.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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CONTRATO |
354.34 KB |
19/05/2025 16:10:27 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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