|
Órgão
|
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158658 - UNILA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158658 - UNILA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158658 - UNILA
|
|
Número da Compra
|
90018/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.257.760/0001-63 - LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23422.001034/2024-31
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DAS ÁREAS DE QUÍMICA, BIOLOGIA E MEDICINA PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LANO-AMERICANA (UNILA)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
16/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 521,50
|
|
Núm. Parcelas
|
50
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 521,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/05/2025
|
00022/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.001034/2024-31
|
16/05/2025
|
16/05/2026
|
521,50
|
50
|
10,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2025NE000267
|
MDDLGG1900N - ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
521,50
|
0,00
|
0,00
|
521,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3537
|
2025-06-24
|
23422.011231/2025-40
|
2025-07-09
|
521.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRASCO CONTA-GOTAS
|
50
|
2.44
|
122.0000
|
|
Material
|
ESTANTE TUBO ENSAIO
|
10
|
22.16
|
221.6000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
10
|
17.79
|
177.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.238.219-**
|
CARLA BETTIN PIRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.849.449-**
|
FERNANDA SOTELLO
|
Gestor
|
|
***.246.700-**
|
LOURENE DIAS CAMILLO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
347.88 KB |
19/05/2025 17:13:26 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
