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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413004 - ANATEL-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413004 - ANATEL-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00248/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413004 - ANATEL-PR
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Número da Compra
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00002/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR03AF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
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Processo
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53516.000455/2024-67
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS NO PRÉDIO DA ANATEL EM CURITIBA/PR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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25/12/2050
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 18.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 18.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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00248/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00248/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.000455/2024-67
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26/12/2024
|
25/12/2050
|
18.000,00
|
1
|
18.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413004
|
2025NE000074
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2025NE000078
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.000,00
|
1.234,65
|
88,78
|
7.676,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2026NE000011
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.931,99
|
6.520,98
|
0,00
|
10.411,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026019-5
|
2026-06-17
|
53516.000455/2024-67
|
2026-07-14
|
1036.60
|
|
2026919-5
|
2026-07-17
|
53516.000455/2024-67
|
2026-08-16
|
1155.92
|
|
08267162
|
2026-08-18
|
53516.000455/2024-67
|
2026-09-12
|
2134.39
|
|
2025819-1
|
2025-04-16
|
53516.000455/2024-67
|
2025-05-12
|
1538.62
|
|
2025619-4
|
2025-05-19
|
53516.000455/2024-67
|
2025-06-24
|
930.11
|
|
2025419-8
|
2025-06-16
|
53516.000455/2024-67
|
2025-07-14
|
939.47
|
|
2025919-4
|
2025-09-17
|
53516.000455/2024-67
|
2025-10-16
|
871.43
|
|
2025219-1
|
2025-07-17
|
53516.000455/2024-67
|
2025-08-15
|
871.43
|
|
2025019-4
|
2025-08-18
|
53516.000455/2024-67
|
2025-09-12
|
848.75
|
|
2025219 - 6
|
2025-10-17
|
53516.000455/2024-67
|
2025-11-16
|
826.07
|
|
2025019-9
|
2025-11-18
|
53516.000455/2024-67
|
2025-12-11
|
939.47
|
|
2026019-0
|
2026-01-16
|
53516.000455/2024-67
|
2026-02-20
|
778.58
|
|
2025919-9
|
2025-12-29
|
53516.000455/2024-67
|
2026-01-15
|
778.58
|
|
2026819-2
|
2026-02-14
|
53516.000455/2024-67
|
2026-03-17
|
848.45
|
|
2026619-5
|
2026-03-18
|
53516.000455/2024-67
|
2026-04-14
|
2222.65
|
|
2026419-9
|
2026-04-16
|
53516.000455/2024-67
|
2026-05-18
|
1081.37
|
|
2026219-2
|
2026-05-18
|
53516.000455/2024-67
|
2026-06-17
|
1153.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
1500
|
18000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.157.682-**
|
MARILENE DA SILVA HESS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.390.959-**
|
MÁRIO MAITO NETO
|
Gestor
|
|
***.190.641-**
|
RICARDO SILVA LOPES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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