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Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160345 - H GU NATAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160345 - H GU NATAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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160345 - H GU NATAL
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Número da Compra
|
00002/2019
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.159.145/0001-28 - SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
80644.001046/2019-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, COM DEDICAÇÃO DE MÃODE OBRA EXCLUSIVA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
15/12/2021
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 41.332,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.332,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.837.059,59
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/08/2019
|
00002/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80644.001046/2019-19
|
01/09/2019
|
01/09/2020
|
915.356,40
|
12
|
76.279,70
|
|
12/03/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO NR 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA, POR PREÇO GLOBAL,
|
01/09/2019
|
01/09/2021
|
954.504,48
|
12
|
79.542,04
|
|
11/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA, POR PREÇO GLOBAL.
|
01/09/2020
|
01/09/2021
|
954.504,48
|
12
|
79.542,04
|
|
22/09/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10%SOBRE FGTS DO CONTRATO NR 02/2019. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA, POR PREÇO GLOBAL.
|
01/10/2020
|
01/09/2021
|
942.568,80
|
12
|
78.547,40
|
|
23/06/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO NO 02/2019- SALC/HGUN PARA ADEQUAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL AO INCREMENTO NO CUSTO DA MÃO DE OBRA DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022, DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL.
|
01/09/2019
|
01/09/2021
|
990.107,76
|
12
|
82.508,98
|
|
26/08/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
|
01/09/2021
|
01/11/2021
|
991.974,84
|
12
|
82.664,57
|
|
25/10/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA, POR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL.
|
01/11/2021
|
30/11/2021
|
82.664,57
|
1
|
82.664,57
|
|
30/11/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA, POR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL.
|
30/11/2021
|
15/12/2021
|
41.332,28
|
1
|
41.332,28
|
|
15/12/2021
|
00002/2019
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO ENCERRADO
|
01/09/2019
|
15/12/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167345
|
2021NE000127
|
D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
602.062,66
|
120.934,81
|
60.353,22
|
420.774,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167345
|
2021NE000160
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
247.839,47
|
26.945,00
|
22.197,20
|
198.697,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9590
|
2021-01-07
|
80644.001046/2019-19
|
2021-01-22
|
21108.67
|
|
9593
|
2021-01-07
|
80644.001046/2019-19
|
2021-01-22
|
57438.73
|
|
9771
|
2021-02-01
|
80644.001046/2019-19
|
2021-02-26
|
21108.67
|
|
9769
|
2021-02-01
|
80644.001046/2019-19
|
2021-02-26
|
57438.73
|
|
10007
|
2021-03-01
|
80644.001046/2019-19
|
2021-03-31
|
21108.67
|
|
10386
|
2021-04-07
|
80644.001046/2019-19
|
2021-04-26
|
57438.73
|
|
10523
|
2021-05-04
|
80644.001046/2019-19
|
2021-05-21
|
21108.67
|
|
10522
|
2021-05-04
|
80644.001046/2019-19
|
2021-05-21
|
57438.73
|
|
10763
|
2021-06-09
|
80644.001046/2019-19
|
2021-06-27
|
57438.73
|
|
10764
|
2021-06-09
|
80644.001046/2019-19
|
2021-06-27
|
21108.67
|
|
10274
|
2021-04-07
|
80644.001046/2019-19
|
2021-04-26
|
21108.67
|
|
10008
|
2021-03-01
|
80644.001046/2019-19
|
2021-03-31
|
57438.73
|
|
11030
|
2021-07-08
|
80644.001046/2019-19
|
2021-08-05
|
14572.45
|
|
11031
|
2021-07-08
|
80644.001046/2019-19
|
2021-08-05
|
5235.45
|
|
11025
|
2021-07-07
|
80644.001046/2019-19
|
2021-07-30
|
22155.76
|
|
11019
|
2021-07-07
|
80644.001046/2019-19
|
2021-07-30
|
60353.22
|
|
11364
|
2021-08-09
|
80644.001046/2019-19
|
2021-08-27
|
60353.22
|
|
11365
|
2021-08-09
|
80644.001046/2019-19
|
2021-08-27
|
22155.76
|
|
11606
|
2021-09-06
|
80644.001046/2019-19
|
2021-09-27
|
60467.37
|
|
11607
|
2021-09-06
|
80644.001046/2019-19
|
2021-09-27
|
22197.20
|
|
11922
|
2021-10-14
|
80644.001046/2019-19
|
2021-10-28
|
21197.20
|
|
11921
|
2021-10-14
|
80644.001046/2019-19
|
2021-10-28
|
60467.37
|
|
12046
|
2021-11-05
|
80644.001046/2019-19
|
2021-11-23
|
22197.20
|
|
12045
|
2021-11-05
|
80644.001046/2019-19
|
2021-11-23
|
60467.37
|
|
12492
|
2021-12-14
|
80644.001046/2019-19
|
2021-12-29
|
22197.20
|
|
12491
|
2021-12-14
|
80644.001046/2019-19
|
2021-12-29
|
60467.37
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2021-12-01
|
47725.22
|
|
Fiança Bancária
|
2021-12-01
|
49503.39
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
41332.28
|
41332.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.156.007-**
|
RENATA CHEVITARESE GERAIDINE DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.298.574-**
|
RONALINE SANTIAGO DE LIRA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
