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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158969 - CAMPUS ACOPIARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158969 - CAMPUS ACOPIARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.750.092/0001-13 - L L FEITOSA DOS REIS
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Processo
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23848.000826/2025-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO IFCE, CAMPUS AVANÇADO MOMBAÇA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/05/2025
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Vig. Fim
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16/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.615,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.615,00
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Valor Acumulado
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R$ 26.615,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.000826/2025-79
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16/05/2025
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16/05/2026
|
26.615,00
|
1
|
26.615,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158969
|
2025NE000052
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
17.739,20
|
0,00
|
0,00
|
17.739,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158969
|
2026NE000048
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.659,00
|
550,00
|
0,00
|
3.109,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
266
|
2025-05-15
|
23848.001081/2025-65
|
2025-05-21
|
8869.60
|
|
000.000.279
|
2025-10-01
|
23848.002290/2025-26
|
2025-10-07
|
8869.60
|
|
335
|
2026-05-18
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23848.001463/2026-70
|
2026-05-19
|
3109.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUCO
|
3700
|
1.45
|
5365.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
2000
|
1.65
|
3300.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
4000
|
1.45
|
5800.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
8100
|
1.5
|
12150.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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