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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000070
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90066/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.776.492/0001-19 - PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23227.001669/2025-26
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMPUS - PREGÃO 90066/2024 - UASG - 158127.
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Informações Complementares
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15812705900662024 - UASG Minuta: 158503
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Vig. Início
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28/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.001,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.001,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2025
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2025NE000070
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.001669/2025-26
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28/04/2025
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31/12/2025
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15.001,65
|
1
|
15.001,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158503
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2025NE000070
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.369,80
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0,00
|
0,00
|
14.369,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158503
|
2025NE000303
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LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.013,05
|
3.013,05
|
0,00
|
0,00
|
3.013,05
|
1.747,25
|
1.747,25
|
1.265,80
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2217
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2025-05-08
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23227.001669/2025-26
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2025-05-20
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14369.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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1887
|
7.95
|
15001.6500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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