Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26201 - COLEGIO PEDRO II
Unidade da Prestação do Serviço 155633 - CAMPUS TIJUCA I
Unidade Gestora Origem do Contrato 155633 - CAMPUS TIJUCA I
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2025
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 155636 - C. ENGENHO NOVO II
Número da Compra 00010/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Processo 23780.000104/2025-46
Objeto CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Informações Complementares
Vig. Início 29/08/2017
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 651.282,27
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 651.282,27
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2017 00007/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000104/2025-46 29/08/2017 15/10/2026 651.282,27 1 651.282,27
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155633 2025NE000033 B20RIF01ELN - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.218,24 0,00 0,00 16.218,24 0,00 0,00 0,00 0,00
155633 2025NE000041 B20RIF01IPN - DESPESA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 7.615,50 2.117,66 0,00 5.497,84 0,00 0,00 0,00 0,00
155633 2025NE000040 B20RIF01ELN - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 124.632,17 30.542,54 978,68 93.110,95 0,00 0,00 0,00 0,00
155633 2025NE000034 B20RIF01IPN - DESPESA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 923,83 0,00 0,00 923,83 0,00 0,00 0,00 0,00
155633 2026NE000018 B20RIF01ELN - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 95.096,85 33.000,00 296,02 61.800,83 0,00 0,00 0,00 0,00
155633 2026NE000014 B20RIF01ELN - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155633 2026NE000019 B20RIF01IPN - DESPESA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 24.135,52 9.000,00 0,00 15.135,52 0,00 0,00 0,00 0,00
155633 2026NE000015 B20RIF01IPN - DESPESA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
086528006 2026-07-30 23780.000012/2026-47 2026-08-04 5097.99
093839010 2026-08-29 23780.000012/2026-47 2026-09-02 6575.86
098134661 2026-09-30 23780.000012/2026-47 2026-10-02 7024.92
055745022TXILU 2025-04-29 23780.000104/2025-46 2025-05-20 923.83
055745022 2025-04-29 23780.000104/2025-46 2025-05-20 16218.24
057503321TXILU 2025-05-28 23780.000104/2025-46 2025-05-29 915.50
057503321 2025-05-28 23780.000104/2025-46 2025-05-29 13632.17
059282254 TX ILU 2025-06-27 23780.000104/2025-46 2025-06-30 593.89
059282254 2025-06-27 23780.000104/2025-46 2025-06-30 12180.01
060830603 2025-07-29 23780.000104/2025-46 2025-08-06 9752.26
060830603TX 2025-07-29 23780.000104/2025-46 2025-08-06 481.32
062399636 2025-08-28 23780.000104/2025-46 2025-09-05 11507.08
064055511 2025-09-29 23780.000104/2025-46 2025-10-02 15981.66
065642667 2025-10-30 23780.000104/2025-46 2025-11-07 16630.07
067313509 2025-11-28 23780.000104/2025-46 2025-12-02 17690.64
070795876 2026-01-30 23780.000104/2025-46 2026-02-05 8175.08
069067374 2025-12-30 23780.000104/2025-46 2026-01-08 19619.34
072515586 2026-02-27 23780.000012/2026-47 2026-03-05 20357.78
074305769 2026-03-31 23780.000012/2026-47 2026-04-07 7991.47
077036148 2026-04-29 23780.000012/2026-47 2026-05-06 9564.00
078893926 2026-05-28 23780.000012/2026-47 2026-06-03 6538.73
080906001 2026-06-29 23780.000012/2026-47 2026-06-30 5906.54
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 3 217094.09 651282.2700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.035.327-** ISRAEL SOUZA DE FIGUEIREDO Gestor
***.047.007-** SHANNA GUEDES CARNEIRO Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo