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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 156654 - HCU-UFU
Unidade Gestora Origem do Contrato 156654 - HCU-UFU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 156654 - HCU-UFU
Número da Compra 90005/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.654.861/0001-44 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
Processo 23860.002215/2025-05
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE EMULSIONANTE LIQUIDO ESPECIAL P/ LIMPEZA C/ 5 L, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 23/05/2025
Vig. Fim 23/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 119.200,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 119.200,00
Valor Acumulado R$ 119.200,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/05/2025 00029/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.002215/2025-05 23/05/2025 23/05/2027 119.200,00 1 119.200,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156654 2025NE001577 OEM50C02925 - OEM50C02925 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE001873 OEHR0C02925 - OEHR0C02925 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.940,00 0,00 0,00 8.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2025NE003992 OEM50C02925 - OEM50C02925 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.900,00 14.900,00 0,00 0,00 14.900,00 149,00 149,00 14.751,00
156654 2026NE003006 OEHR0C02925 - OEHR0C02925 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.960,00 0,00 348,66 5.611,34 0,00 0,00 0,00 0,00
156654 2026NE003386 OEM60C02925 - OEM60C02925 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.960,00 5.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DETERGENTE 4000 29.8 119200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo