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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000031
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00079/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
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Processo
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23774.000015/2025-89
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Objeto
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PROCESSO 23774.000015/2025-89 - CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE GÁS - NATURGY
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Informações Complementares
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15316707000792025 - UASG Minuta: 155628
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Vig. Início
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16/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2025
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2025NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000015/2025-89
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16/05/2025
|
31/12/2025
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155628
|
2025NE000031
|
C20RIM01GCN - GAS CANALIZADO - FORNECIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
514,49
|
63,18
|
11.422,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2026NE000020
|
C20RIM01GCN - GAS CANALIZADO - FORNECIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.793,65
|
4.834,79
|
1.414,66
|
12.544,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
280473186
|
2026-09-02
|
23774.000577/2026-11
|
2026-09-09
|
1401.36
|
|
279545869
|
2026-08-03
|
23774.000435/2026-46
|
2026-08-14
|
1376.81
|
|
281444847
|
2026-10-05
|
23774.000617/2026-17
|
2026-10-08
|
1414.66
|
|
278668408
|
2026-07-02
|
23774.000381/2026-19
|
2026-07-08
|
1380.86
|
|
081322233
|
2025-05-05
|
23774.000388/2025-50
|
2025-05-12
|
1436.85
|
|
266600425
|
2025-06-03
|
23774.000467/2025-61
|
2025-06-05
|
1524.13
|
|
267488974
|
2025-07-02
|
23774.000526/2025-09
|
2025-07-09
|
1449.85
|
|
268467513
|
2025-08-02
|
23774.000648/2025-97
|
2025-08-07
|
1449.85
|
|
269352882
|
2025-09-02
|
23774.000725/2025-17
|
2025-09-09
|
1422.32
|
|
270286141
|
2025-10-02
|
23774.000810/2025-77
|
2025-10-10
|
1429.16
|
|
271263882
|
2025-11-03
|
23774.000866/2025-21
|
2025-11-07
|
1419.50
|
|
087798518
|
2025-12-02
|
23774.000905/2025-91
|
2025-12-09
|
1418.81
|
|
273163896
|
2026-01-06
|
23774.000013/2026-71
|
2026-01-08
|
1418.72
|
|
090578877
|
2026-03-03
|
23774.000119/2026-74
|
2026-03-09
|
1363.89
|
|
276776469
|
2026-05-04
|
23774.000219/2026-09
|
2026-05-04
|
1353.16
|
|
093352125
|
2026-06-02
|
23774.000306/2026-58
|
2026-06-02
|
1396.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO
|
0.64775
|
18525.6658
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.035.497-**
|
BRUNA SBANO SALGUEIRO
|
Gestor
|
|
***.285.557-**
|
MÔNICA RAMALHO MOREIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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