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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194085 - PONTA PORA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194085 - PONTA PORA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000082
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194085 - PONTA PORA/MS
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Número da Compra
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00005/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.299.748/0001-23 - ENDO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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Processo
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08126.000137/2025-16
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Objeto
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EMPENHO PARA COBRIR DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 10 MIL KM RODADOS DA CAMINHONETE L 200 TRITON GL PLACAS SMF-3D50.
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Informações Complementares
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19408507000052025 - UASG Minuta: 194085
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Vig. Início
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15/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.127,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.127,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2025
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2025NE000082
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08126.000137/2025-16
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15/05/2025
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31/12/2025
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2.127,35
|
1
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2.127,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194085
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2025NE000082
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.127,35
|
0,00
|
0,00
|
2.127,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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22.668
|
2025-05-19
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08126.000137/2025-16
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2025-05-20
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2127.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISA
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1
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59.69
|
59.6900
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Material
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PEÇA / COMPONENTE BOMBA INJETORA
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1
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16.33
|
16.3300
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|
Material
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ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
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677.04
|
677.0400
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|
Material
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FILTRO COMBUSTÍVEL
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1
|
107.35
|
107.3500
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|
Material
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ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
125.21
|
125.2100
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|
Material
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ELEMENTO FILTRO AR - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
|
180.51
|
180.5100
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|
Material
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SOLUÇÃO LIMPADORA
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1
|
592.87
|
592.8700
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|
Material
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FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
94.79
|
94.7900
|
|
Material
|
FILTRO AR
|
1
|
273.56
|
273.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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