|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000089
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
90404/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.942.789/0001-07 - SUKOI ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23344.000791.2025-49
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90404/2024, PROCESSO Nº: 23344.000725.2024-98.
|
|
Informações Complementares
|
15813705904042024 - UASG Minuta: 158305
|
|
Vig. Início
|
30/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 41.673,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.673,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/04/2025
|
2025NE000089
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000791.2025-49
|
30/04/2025
|
31/12/2025
|
41.673,64
|
1
|
41.673,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158305
|
2025NE000089
|
L2994P23CAN - MATERIAL CONSUMO ASSIST.ESTUDANDIL - NAO USAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.673,64
|
0,00
|
0,00
|
41.673,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10816
|
2025-05-14
|
23344.000971/2025-21
|
2025-05-16
|
9048.64
|
|
10868
|
2025-05-21
|
23344.001025/2025-00
|
2025-05-23
|
32625.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
50
|
9.5
|
475.0000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
60
|
8
|
480.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
400
|
8.09
|
3236.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1320
|
3.5
|
4620.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
9.43
|
943.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2640
|
5.1
|
13464.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
2000
|
4.97
|
9940.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
7.5
|
75.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
6.54
|
654.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
100
|
3.15
|
315.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
200
|
6
|
1200.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
37
|
11.72
|
433.6400
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
8
|
1600.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
170
|
15.8
|
2686.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
8
|
194
|
1552.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
