|
Órgão
|
95561 - ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
080289 - ESP-EUREA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
080289 - ESP-EUREA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001583
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
080289 - ESP-EUREA
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.055.604/0001-38 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA
|
|
Processo
|
015.00338514/2025-23
|
|
Objeto
|
CONECTORES, FRONTAL KEYSTONE, RJ45 FÊMEA, 8 VIAS, CATEGORIA 6, MODELO CORPO E M MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGADOR À CHAMA,
TAMPA DE PRO TEÇÃO FRONTAL DO TIPO DUST COVER, VIAS DE CONTATO FOSFORIZADO COM REVESTIMENT O DE NÍQUEL E 1,27 MICRÔMETRO DE OURO, NORMA
TIA/EIA-568- C.2, FLAMABILIDADE UL 94 V-0, IDENTIFICAÇÃO TRASEIAA CODIFICAÇÃO DE CORES T568A E T568B, COMPATI VEL COM CABO DE 22 A 24 AWG, TERMINAIS DE
CONEXÃO TRASEIROS PADRÃO 110 IDC, E M BRONZE FOSFORIZADO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, CERTIFICAÇÃO UL , ETL OU DELTA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 84,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 84,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/05/2025
|
2025NE001583
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00338514/2025-23
|
09/05/2025
|
09/06/2025
|
84,00
|
1
|
84,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
|
1
|
84
|
84.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.559.318-**
|
MARCIA DALL ANTONIA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.009.828-**
|
LEONARDO MENEZES CAPETTA
|
Gestor
|
|
***.821.108-**
|
CLEITON ROBERTO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
conectores |
87.45 KB |
20/05/2025 10:49:55 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
