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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160299 - CMDO CML
Unidade Gestora Origem do Contrato 160299 - CMDO CML
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 160299 - CMDO CML
Número da Compra 00007/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.210.265/0001-26 - DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
Processo 64283.006105/2019-44
Objeto SV DE CONEXÃO DEDICADA E ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET DE 500MBPS NA VILA MILITAR
Informações Complementares
Vig. Início 08/08/2019
Vig. Fim 07/08/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 19.200,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.600,00
Valor Acumulado R$ 19.200,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/08/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64283.006105/2019-44 08/08/2019 07/08/2020 19.200,00 1 0,00
08/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE CONEXÃO DEDICADA E ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET. 08/08/2020 07/08/2021 19.200,00 1 0,00
08/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 08/08/2021 07/08/2022 19.200,00 12 1.600,00
08/08/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO 08/08/2022 07/08/2023 19.200,00 12 1.600,00
08/08/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 08/08/2023 07/08/2024 19.200,00 12 1.600,00
16/10/2026 00004/2019 Termo de Encerramento 08/08/2019 07/08/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160299 2021NE000026 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
160299 2021NE000408 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.600,00 0,00 0,00 1.144,88 455,12 0,00 0,00 455,12
160299 2022NE000033 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.744,88 0,00 0,00 13.944,88 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00
160299 2023NE000097 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.200,00 6.400,00 0,00 12.800,00 6.400,00 3.200,00 4.800,00 1.600,00
160299 2024NE000159 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.573,33 0,00 0,00 7.573,33 0,00 0,00 0,00 0,00
160299 2019NE800329 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160299 2020NE800411 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160299 2021NE000466 C1DTDEFOUTR - ECEME - TED 24-EME-017 - STI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 426,67 0,00 0,00 426,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 12 1600 19200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.579.712-** PEDRO SAMPAIO DE SOUZA JUNIOR Responsável no Setor Financeiro
***.556.387-** JOELSON MARTINS XAVIER Autoridade Competente
***.544.917-** MILBIO JOSE ROCHA BENGALY Responsável no Setor Almoxarifado
***.615.307-** WELLINGTON PAULO RODRIGUES Responsável no Setor de Contratos
***.563.777-** CARLOS ALBERTO MIRANDA DE MORAES Gestor
***.125.901-** BARBARA CHAVES SALOES DO AMOR Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo