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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Número da Compra
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00029/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.399.065/0001-26 - M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTACAO LTDA
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Processo
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23823.000163/2025-71
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Objeto
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contratação do serviços comuns de empresa especializada para preparação e fornecimento de alimentação, do tipo lanche (Dispensa Emergencial), nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2025
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Vig. Fim
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17/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 213.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 213.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 213.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23823.000163/2025-71
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17/03/2025
|
17/03/2026
|
213.200,00
|
1
|
213.200,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158967
|
2025NE000031
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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121.926,20
|
6.371,80
|
1.898,17
|
113.656,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158967
|
2026NE000020
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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17.794,00
|
0,40
|
0,00
|
17.793,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3789
|
2025-05-13
|
23823.000163/2025-71
|
2025-05-13
|
4305.00
|
|
3841
|
2025-06-04
|
23823.000163/2025-71
|
2025-06-04
|
15990.00
|
|
3788
|
2025-05-13
|
23823.000163/2025-71
|
2025-05-13
|
17695.60
|
|
4.022
|
2025-08-06
|
23823.000163/2025-71
|
2025-08-11
|
3763.80
|
|
3929
|
2025-07-07
|
23823.000163/2025-71
|
2025-07-14
|
12316.40
|
|
4194
|
2025-09-16
|
23823.000163/2025-71
|
2025-10-07
|
13374.20
|
|
4399
|
2025-12-02
|
23823.000163/2025-71
|
2025-12-02
|
11160.20
|
|
4.272
|
2025-10-16
|
23823.000163/2025-71
|
2025-10-23
|
15662.00
|
|
4333
|
2025-11-18
|
23823.000163/2025-71
|
2025-11-27
|
13603.80
|
|
4440
|
2025-12-22
|
23823.000163/2025-71
|
2025-12-22
|
7683.40
|
|
4502
|
2026-02-12
|
23823.000163/2025-71
|
2026-02-24
|
5453.00
|
|
4653
|
2026-05-21
|
23823.000163/2025-71
|
2026-05-29
|
1713.80
|
|
4591
|
2026-04-17
|
23823.000163/2025-71
|
2026-04-23
|
6355.00
|
|
4542
|
2026-03-12
|
23823.000163/2025-71
|
2026-03-16
|
16096.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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26000
|
8.2
|
213200.0000
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Prepostos
|
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.893.733-**
|
ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA
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Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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