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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.322.621/0001-73 - COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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25060.000962/2023-80
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS, PARA A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2025
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Vig. Fim
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20/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 24.750,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2025
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00033/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000962/2023-80
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20/05/2025
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20/05/2026
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24.750,00
|
1
|
24.750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257048
|
2025NE000331
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.563,50
|
8.563,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257048
|
2026NE000058
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.241,75
|
8.241,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257048
|
2025NE000150
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.647,75
|
0,00
|
0,00
|
7.647,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3841
|
2025-06-12
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25060.000962/2023-80
|
2025-06-18
|
7647.75
|
|
5712
|
2025-12-09
|
25060.000962/2023-80
|
2026-01-28
|
8563.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAIXA DESCARGA
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1000
|
24.75
|
24750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.030.029-**
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EDSON ANTONIO DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.909.769-**
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EDGAR PYPCAK
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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