|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000107
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257026 - DSEI/JAVARI
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA
|
|
Processo
|
25036.000201/2024-14
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHAS PARA SUPRIR A FALTA DE UTENSÍLIOS DA CASAI TABATINGA E CASAIS REGIONAIS, CUJO ÓRGÃO GERENCIADOR É O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA VALE DO JAVARI ( 257026 ) DO PREGÃO ELETRÔNICO N 90002/2024. PROCESSO 25036.000201/2024-14
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.041,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.041,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.041,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/06/2024
|
2024NE000107
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000201/2024-14
|
10/06/2024
|
31/12/2024
|
14.041,50
|
1
|
14.041,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257025
|
2024NE000107
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.041,50
|
14.041,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.384
|
2024-08-22
|
25036.000539/2025-49
|
2025-05-20
|
14041.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PANELA
|
20
|
217.9
|
4358.0000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
20
|
8.5
|
170.0000
|
|
Material
|
FACA
|
18
|
8
|
144.0000
|
|
Material
|
DESCASCADOR LEGUMES
|
20
|
9.3
|
186.0000
|
|
Material
|
ABRIDOR
|
20
|
2
|
40.0000
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
1250
|
1.9
|
2375.0000
|
|
Material
|
RALADOR ALIMENTO
|
18
|
9.7
|
174.6000
|
|
Material
|
FRIGIDEIRA
|
10
|
84.9
|
849.0000
|
|
Material
|
FACA
|
20
|
9.7
|
194.0000
|
|
Material
|
TRAVESSA
|
15
|
49.5
|
742.5000
|
|
Material
|
CONCHA
|
15
|
9.3
|
139.5000
|
|
Material
|
PANELA
|
30
|
46.9
|
1407.0000
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
700
|
1.8
|
1260.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
30
|
11.4
|
342.0000
|
|
Material
|
FACA
|
18
|
9.4
|
169.2000
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
15
|
89.9
|
1348.5000
|
|
Material
|
COLHER
|
18
|
7.9
|
142.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.402-**
|
LEONARDO GOMES MANDUCA FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.241.942-**
|
ALCÉLIO CAVALCANTE CASTELO BRANCO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
