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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167285 |
ARSENAL DE GUERRA DO RIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.374.039/0001-98 - VENTRALIS TECNICA COMERCIAL LTDA
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Processo
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64004.001345/2024-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PRINCIPAIS PARA A FABRICAÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2025
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Vig. Fim
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11/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.418.760,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.418.760,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.001345/2024-17
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20/05/2025
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31/05/2026
|
1.418.760,00
|
1
|
1.418.760,00
|
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20/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
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01/06/2026
|
11/11/2026
|
1.418.760,00
|
1
|
1.418.760,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160285
|
2024NE000350
|
FAA127XARMT - OBTC DE ARMT COLETIVO - MISSIL 1.2, MRT 81MM
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
951.132,00
|
951.132,00
|
0,00
|
0,00
|
1.788.192,00
|
837.060,00
|
837.060,00
|
114.072,00
|
|
160285
|
2024NE000359
|
FAA127XARMT - OBTC DE ARMT COLETIVO - MISSIL 1.2, MRT 81MM
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
452.038,00
|
452.038,00
|
0,00
|
0,00
|
904.076,00
|
452.038,00
|
452.038,00
|
32.470,00
|
|
167285
|
2024NE000026
|
FGA121XDEGE - GERAL
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
382,00
|
382,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167285
|
2024NE000028
|
FGA121XDEGE - GERAL
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.528,00
|
1.528,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167285
|
2024NE000034
|
FGA123XMRT8 - ATUALIZAR PI
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.680,00
|
13.680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
88
|
13680
|
1203840.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
264
|
382
|
100848.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
588
|
159
|
93492.0000
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
588
|
35
|
20580.0000
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.648.733-**
|
ANA CAROLINA ACCIOLY MONTEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.709.707-**
|
JOSE JORDIVAL DE MATOS JÚNIOR
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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