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Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160345 - H GU NATAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160345 - H GU NATAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00010/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160345 - H GU NATAL
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Número da Compra
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00036/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
Fornecedor
|
07.864.090/0001-08 - FORTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
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Processo
|
80644.000271/2018-92
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOSDE RECEPCIONISTA DE CNSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO, COZINHEIRO DE HOSPITAL, COPEIRO DE HOSPITAL E LAVADOR DE ROUPAS À MÁQUINA, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
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Informações Complementares
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA
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Vig. Início
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01/10/2019
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|
Vig. Fim
|
31/03/2023
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|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 1.149.117,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 95.759,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.530.490,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2019
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00010/2019
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80644.000271/2018-92
|
01/10/2019
|
01/10/2020
|
920.520,48
|
12
|
76.710,04
|
|
15/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO, COZINHEIRO DE HOSPITAL, COPEIRO DE HOSPITAL E LAVADOR DE ROUPAS À MÁQUINAS COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
|
01/10/2020
|
01/10/2021
|
920.520,48
|
12
|
76.710,04
|
|
19/02/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO, COZINHEIRO DE HOSPITAL, COPEIRO DE HOSPITAL E LAVADOR DE ROUPAS À MÁQUINA COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
|
01/10/2019
|
01/10/2021
|
975.541,08
|
12
|
81.295,09
|
|
23/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE FGTS DO CONTRATO NR 02/2019/SALC/HGUN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO, COZINHEIRO DE HOSPITAL, COPEIRO DE HOSPITAL E LAVADOR DE ROUPAS À MÁQUINA COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,
|
01/10/2019
|
01/10/2021
|
961.496,86
|
12
|
80.124,74
|
|
06/09/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO, COZINHEIRO DE HOSPITAL, COPEIRO DE HOSPITAL E LAVADOR DE ROUPAS À MÁQUINA COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
|
01/10/2021
|
01/10/2022
|
961.496,86
|
12
|
80.124,74
|
|
31/08/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO NO 10/2019- SALC/HGUN PARA ADEQUAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL AO INCREMENTO NO CUSTO DA MÃO DE OBRA DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
2021/2022, DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, DE ACORDO COM O §8º DO ART. 65, DA LEI NO 8.666/93, ART. NO 54 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 E CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.
|
01/10/2019
|
01/10/2022
|
1.149.117,48
|
12
|
95.759,79
|
|
15/09/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA DE CONSULTÓRIO MÉDICO OU DENTÁRIO, COZINHEIRO DE HOSPITAL, COPEIRO DE HOSPITAL E LAVADOR DE ROUPAS À MÁQUINA COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL
|
01/10/2022
|
31/03/2023
|
1.149.117,48
|
12
|
95.759,79
|
|
31/03/2023
|
00010/2019
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO ENCERRADO
|
01/10/2019
|
31/03/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167345
|
2023NE000367
|
D8SACNTLARO - LAVANDERIA HOSPITALAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167345
|
2023NE000044
|
D8SACNTLARO - LAVANDERIA HOSPITALAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
287.279,43
|
287.279,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167345
|
2023NE000046
|
D8SACNTLARO - LAVANDERIA HOSPITALAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
287.279,43
|
287.279,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167345
|
2022NE003175
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.759,81
|
95.759,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167345
|
2022NE003178
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167345
|
2021NE000026
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
733.473,24
|
575.468,12
|
0,00
|
158.005,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167345
|
2022NE000233
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
527.106,28
|
0,00
|
88.218,20
|
438.888,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1732
|
2022-10-24
|
80644.000271/2018-92
|
2022-10-31
|
0.00
|
|
1496
|
2022-04-18
|
80644.000271/2018-92
|
2022-05-03
|
88218.20
|
|
1442
|
2022-02-23
|
80644.000271/2018-92
|
2022-05-09
|
88212.20
|
|
1421
|
2022-01-24
|
80644.000271/2018-92
|
2022-05-09
|
88218.20
|
|
1483
|
2022-04-01
|
80644.000271/2018-92
|
2022-05-09
|
88218.20
|
|
0000001543
|
2022-05-30
|
00806.440271/2018-92
|
2022-06-13
|
88218.20
|
|
1578
|
2022-06-28
|
00806.440271/2018-92
|
2022-07-08
|
88218.20
|
|
1591
|
2022-07-13
|
80644.000271/2018-92
|
2022-07-22
|
88218.20
|
|
1658
|
2022-08-15
|
80644.000271/2018-92
|
2022-08-17
|
88218.20
|
|
1763
|
2022-11-09
|
80644.000271/2018-92
|
2022-11-23
|
0.00
|
|
1732
|
2022-10-21
|
80644.000271/2018-92
|
2022-10-30
|
0.00
|
|
1804
|
2022-12-14
|
80644.000271/2018-92
|
2022-12-21
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-12-30
|
46026.02
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
45521.98
|
91043.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
6
|
37131.72
|
222790.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
4
|
40424.5
|
161698.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
14
|
42324.24
|
592539.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
2
|
40522.92
|
81045.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.532.144-**
|
RUBENS CARDOSO DE CASTRO JUNIOR.
|
Gestor
|
|
***.289.655-**
|
THALITA SILVA CARVALHO SANTANA
|
Gestor
|
|
***.705.788-**
|
RENATA LUCIO GUARIENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.469.384-**
|
SUELY DOS SANTOS PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.468.634-**
|
ELIELTON PEDROSA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.532.144-**
|
RUBENS CARDOSO DE CASTRO JUNIOR.
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.800.424-**
|
SILVIO) MARIZ MAIA PECANHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
