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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160348 - 5 B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160348 - 5 B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160348 - 5 B E CNST
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Número da Compra
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00021/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.884.660/0001-04 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA
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Processo
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64043.004002/2019-72
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Objeto
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GESTÃO COMPARTILHADA DE FROTAS, RASTREAMENTO E FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/07/2019
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Vig. Fim
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05/07/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 2.157.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.157.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.669.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2019
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00015/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64043.004002/2019-72
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05/07/2019
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04/07/2023
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2.157.000,00
|
1
|
2.157.000,00
|
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18/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO COMPARTILHADA DE FROTA, GESTÃO COMPARTILHADA DE RASTREAMENTO E GESTÃO DE FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
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18/10/2019
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18/10/2020
|
336.627,17
|
1
|
0,00
|
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05/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTA
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05/07/2020
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05/07/2021
|
336.627,17
|
1
|
0,00
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05/04/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA CONTRATADA, O QUAL PASSARÁ A VIGER COM A REDAÇÃO ABAIXO.
MADEIRA SOLUÇÕES ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS LTDA INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 05.884.660/0001-04 , SEDIADO(A), AV. RUA DOM PEDRO II, N° 2195 – PAVIMENTO TÉRREO – BAIRRO SÃO CRISTOVÃO CEP 76.804-033, EM PORTO VELHO/RO FONE: (69) 3216-9645/98114-1742, E-MAIL: LICITACOES@CSC.GRUPOROVEMA.COM.BR; LICITACOES01@CSC.GRUPOROVEMA.COM.BR; ENILDO.ALVES@CSC.GRUPOROVEMA.COM.BR DORAVANTE DESIGNADA CONTRATADA, NESTE ATO REPRESENTADA PELO(A) SR.(A) GILVAN GUIDIN INSCRITO NO RG: 595.132 SSP/MT PORTADOR(A) CPF Nº 411.783.861-04.
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05/07/2019
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05/07/2021
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2.157.000,00
|
1
|
2.157.000,00
|
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06/07/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2019
UASG: 160348 - CNPJ : 05.884.004002/2019-72 MADEIRA SOLUÇÕES ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS LTDA
VIGÊNCIA: 06/07/2021 A 05/07/2022
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06/07/2021
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05/07/2022
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2.157.000,00
|
1
|
2.157.000,00
|
|
05/07/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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1.1.1. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO REGISTRADO E PUBLICADO ATRAVÉS DO Nº 15/2019 DE 05/07/2019, POR PARTE DA CONTRATADA, VISANDO A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL , O QUAL PASSARÁ A VIGER COM A REDAÇÃO ABAIXO:
UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 05.884.660/0001-04 , SEDIADO(A), RUA DOM PEDRO II, N° 2195 – PAVIMENTO TÉRREO – BAIRRO SÃO CRISTOVÃO CEP 76.804-033, EM PORTO VELHO/RO.
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05/07/2019
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04/07/2023
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2.157.000,00
|
1
|
2.157.000,00
|
|
05/07/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO COMPARTILHADA DE FROTA, GESTÃO COMPARTILHADA DE RASTREAMENTO E GESTÃO DE FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
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05/07/2022
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04/07/2023
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2.157.000,00
|
1
|
2.157.000,00
|
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05/07/2023
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00015/2019
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 15/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO COMPARTILHADA DE FROTA (GRUPO 1 – ITEM N° 5), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CELEBRADO EM 05/07/2022.
O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO NO INCISO XIV DO ARTIGO 78 E INCISO II DO ARTIGO 79 DA LEI N° 8.666 , DE 21 DE JUNHO DE 1993 .
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05/07/2019
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05/07/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160348
|
2019NE800543
|
E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160348
|
2019NE801095
|
B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160348
|
2019NE801019
|
OCS30016201 - GESTAO DE RECURSOS PELO COLOG PARA EMPREGO NA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160348
|
2019NE801020
|
OCS30016201 - GESTAO DE RECURSOS PELO COLOG PARA EMPREGO NA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160348
|
2019NE801021
|
OCS30016201 - GESTAO DE RECURSOS PELO COLOG PARA EMPREGO NA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160348
|
2020NE800589
|
B3CVOBCPMPV - OBRAS DE COOPERACAO - RONDONIA
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160348
|
2020NE800594
|
B3CVOBCPMPV - OBRAS DE COOPERACAO - RONDONIA
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS
|
2157000
|
1
|
2157000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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