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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170166 - SRA/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170166 - SRA/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170166 - SRA/SC
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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PSFN/Blumenau
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.027.397/0001-29 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA
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Processo
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10983.100590/2019-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA EXECUÇÃO, BEM COMO À IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS, PELO REGIME DE COMODATO, COM MONITORAMENTO DIÁRIO, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, PARA ATENDER A PSFN/BLUMENAU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/05/2020
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Vig. Fim
|
31/08/2023
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.791,96
|
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Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 447,99
|
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Valor Acumulado
|
R$ 11.788,67
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/05/2020
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00002/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10983.100590/2019-25
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04/05/2020
|
31/07/2020
|
1.210,00
|
12
|
100,83
|
|
04/05/2020
|
00002/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
04/05/2020
|
31/08/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15/07/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/08/2020 A 31/07/2021.
|
01/08/2020
|
31/07/2021
|
3.630,00
|
1
|
0,00
|
|
20/05/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/08/2021 A 31/12/2021
|
01/08/2021
|
31/12/2021
|
1.512,50
|
5
|
302,50
|
|
31/08/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
SERVE O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2021 PARA, COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/93, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2020 DO PROCESSO Nº 10983.100590/2019-25, CELEBRADO COM A EMPRESA MOPEN MANUTENÇÃO E OPERAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA EPP, CNPJ Nº 05.027.397/0001-29, REAJUSTAR O PREÇO MENSAL DO CONTRATO AO MONTANTE DE R$ 399,35 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) A PARTIR DE
04/05/2021
|
04/05/2020
|
31/12/2021
|
1.996,75
|
5
|
399,35
|
|
23/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2022 A 30/06/2022
|
01/01/2022
|
30/06/2022
|
2.396,10
|
6
|
399,35
|
|
04/03/2022
|
10000/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 02/2020 FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM SANTA CATARINA, E A EMPRESA MOPEN MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.SERVE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INDICAR AS NOTAS DE EMPENHO À CUJA CONTA CORRERÃO AS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 02/2020. CLÁUSULA PRIMEIRA - NOTAS DE EMPENHO: 2022NE84
|
04/05/2020
|
30/06/2022
|
2.396,10
|
6
|
399,35
|
|
04/03/2022
|
02022/0001
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 02/2020 FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM SANTA CATARINA, E A EMPRESA MOPEN MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.SERVE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INDICAR AS NOTAS DE EMPENHO À CUJA CONTA CORRERÃO AS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 02/2020. CLÁUSULA PRIMEIRA - NOTAS DE EMPENHO: 2022NE84
|
04/05/2020
|
30/06/2022
|
2.396,10
|
6
|
399,35
|
|
04/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 02/2020 FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA EM SANTA CATARINA, E A EMPRESA MOPEN MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.SERVE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INDICAR AS NOTAS DE EMPENHO À CUJA CONTA CORRERÃO AS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 02/2020. CLÁUSULA PRIMEIRA - NOTAS DE EMPENHO: 2022NE84
|
04/05/2020
|
30/06/2022
|
2.396,10
|
6
|
399,35
|
|
13/06/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/07/2022 A 31/12/2022, AUTORIZAR A RESOLUÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ART. 58 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E A INCLUSÃO DE CLÁUSULA PERMISSIVA DE CESSÃO DE CRÉDITO, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C" DO INCISO II DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, C/C O ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020
|
01/07/2021
|
31/12/2022
|
2.396,10
|
6
|
399,35
|
|
29/08/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 457,90 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 04/05/2022 E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
04/05/2020
|
31/12/2022
|
2.747,40
|
6
|
457,90
|
|
19/12/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/01/2023 A 30/04/2023
|
01/01/2023
|
30/04/2023
|
1.831,60
|
4
|
457,90
|
|
17/03/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/05/2023 A 31/08/2023
|
01/05/2023
|
31/08/2023
|
1.831,60
|
4
|
457,90
|
|
12/07/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONSIDERANDO-SE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO GRA/SC Nº 02/2020, O VALOR MENSAL CONTRATADO PASSA A SER DE R$ 447,99 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 04/05/2023 E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/1993
|
04/05/2020
|
31/08/2023
|
1.791,96
|
4
|
447,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170166
|
2020NE800359
|
PGVIGEL2000 - PAGAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
898,42
|
1,00
|
0,00
|
897,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170166
|
2021NE000075
|
PGVIGEL2000 - PAGAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.197,05
|
0,00
|
0,00
|
3.197,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170166
|
2020NE801515
|
PGVIGEL2000 - PAGAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
302,50
|
302,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170166
|
2022NE000343
|
PGVIGEL2000 - PAGAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.825,88
|
0,00
|
0,00
|
2.363,78
|
457,90
|
0,00
|
0,00
|
457,90
|
|
170166
|
2023NE000018
|
PGVIGEL2000 - PAGAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.624,55
|
0,00
|
0,00
|
3.624,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170166
|
2021NE000472
|
PGVIGEL2000 - PAGAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
399,35
|
0,00
|
0,00
|
399,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170166
|
2021NE000503
|
PGVIGEL2000 - PAGAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
399,35
|
399,35
|
0,00
|
0,00
|
399,35
|
|
170166
|
2022NE000084
|
PGVIGEL2000 - PAGAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.433,06
|
0,00
|
0,00
|
2.433,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS
|
4
|
447.99
|
1791.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.131.889-**
|
MARIANY GONÇALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.831.229-**
|
THAIS ITTNER
|
Gestor Substituto
|
|
***.727.797-**
|
TULIO SERGIO LOPES DA FONSECA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.625.506-**
|
JAMILE SULAIMEN DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.815.609-**
|
ANA CAROLINA DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.873.029-**
|
DALICIANA ANTUNES CORREA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.284.732-**
|
JOSÉ NILSON DA SILVA FERNANDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.894.251-**
|
EWALTON MENDES BRANDÃO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.999.539-**
|
GUILHERME BIACHINI VOLPATO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
