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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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110096 - SAD5R/AGU
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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UNDS-AL
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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09.193.807/0001-62 - R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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00587.000904/2019-18
|
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Objeto
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SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES DA AGU EM ALAGOAS.
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Informações Complementares
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SERVIÇOS EXECUTADOS NAS UNIDADES DA PU, PF E CJU/A...
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Vig. Início
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01/09/2020
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|
Vig. Fim
|
30/06/2021
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Situação
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Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 752.133,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.677,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 752.133,36
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2020
|
00011/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000904/2019-18
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01/09/2020
|
01/09/2021
|
789.224,88
|
12
|
65.768,74
|
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02/02/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 01 POSTO DE RECEPCIONISTA DA CJU/AL.
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01/09/2020
|
01/09/2021
|
752.133,36
|
12
|
62.677,78
|
|
30/06/2021
|
00011/2020
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL
|
01/09/2020
|
30/06/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110096
|
2021NE000127
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.754,14
|
0,00
|
0,00
|
37.616,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2021NE000128
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
288.674,52
|
0,00
|
8.239,92
|
185.895,28
|
16.479,84
|
0,00
|
8.239,92
|
0,00
|
|
110096
|
2021NE000129
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.227,74
|
0,00
|
0,00
|
33.212,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2020NE801434
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
193.644,29
|
143.830,35
|
0,00
|
49.813,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2020NE801435
|
AGU0048 - SERVICOS DE RECEPCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.091,53
|
27.316,45
|
0,00
|
9.775,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2020NE801436
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.339,17
|
14.970,10
|
0,00
|
17.369,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23
|
2020-10-14
|
00431.039725/2020-70
|
2020-11-04
|
2777.68
|
|
24
|
2020-10-14
|
00431.039725/2020-70
|
2020-10-22
|
22343.09
|
|
25
|
2020-10-14
|
00431.039725/2020-70
|
2020-10-26
|
15617.91
|
|
060
|
2020-12-02
|
00431.039725/2020-70
|
2020-12-14
|
40556.32
|
|
036
|
2020-10-30
|
00431.039725/2020-70
|
2020-11-10
|
39537.12
|
|
160
|
2021-02-17
|
00431.004525/2021-87
|
2021-02-18
|
33864.59
|
|
182
|
2021-03-22
|
00431.004525/2021-87
|
2021-03-22
|
35790.65
|
|
186
|
2021-04-15
|
00431.004525/2021-87
|
2021-04-15
|
36585.57
|
|
234
|
2021-05-13
|
00431.004525/2021-87
|
2021-05-19
|
34759.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
64300.8
|
64300.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
28047.6
|
28047.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
4669.08
|
4669.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
580932.84
|
580932.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
74183.04
|
74183.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.737.984-**
|
ENNIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.728.644-**
|
KARLLA VANESSA PAZ MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.349.600-**
|
RODRIGO DAVILA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.531.834-**
|
FELIPHE EUMAR MECENAS MONTEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.409.144-**
|
JOSE ROBSON PEDRO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.134.954-**
|
DANIEL FARIAS FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
