|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160447 - 1 BFV
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160447 - 1 BFV
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
160447 - 1 BFV
|
|
Número da Compra
|
00042/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
82.381.815/0001-22 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
65307.011271/2019-18
|
|
Objeto
|
AQUISIÇAO DE INSUMOS ASFALTICOS PARA UTILIZAÇAO NA OBRA DA BR-116.
|
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
06/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
05/07/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 1.747.977,00
|
|
Núm. Parcelas
|
308
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.675,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.672.172,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/07/2020
|
00008/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65307.011271/2019-18
|
06/07/2020
|
05/07/2021
|
1.074.920,00
|
308
|
3.490,00
|
|
03/11/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
|
06/07/2020
|
05/07/2021
|
1.160.913,60
|
308
|
3.769,20
|
|
03/03/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
|
06/07/2020
|
05/07/2021
|
1.265.396,44
|
308
|
4.108,43
|
|
19/05/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
|
06/07/2020
|
05/07/2021
|
1.581.746,32
|
308
|
5.135,54
|
|
25/06/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
FORNECIMENTO DE INSUMOS ASFÁLTICOS PARA OBRA DA BR 116
|
06/07/2021
|
05/07/2022
|
1.581.746,32
|
308
|
5.135,54
|
|
11/08/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
|
06/07/2020
|
05/07/2022
|
1.670.324,04
|
308
|
5.423,13
|
|
17/11/2021
|
00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
|
06/07/2020
|
05/07/2022
|
1.837.355,52
|
308
|
5.965,44
|
|
10/02/2022
|
00006/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
|
06/07/2020
|
05/07/2022
|
1.951.272,40
|
308
|
6.335,30
|
|
05/04/2022
|
00007/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
|
06/07/2020
|
05/07/2022
|
2.019.568,32
|
308
|
6.557,04
|
|
05/05/2022
|
00008/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
|
06/07/2020
|
05/07/2022
|
1.918.590,52
|
308
|
6.229,19
|
|
04/07/2022
|
00009/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
|
06/07/2020
|
05/07/2022
|
1.933.938,16
|
308
|
6.279,02
|
|
05/07/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2020 - FORNECIMENTO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (CAP 50/70) OPERAÇÃO GUAÍBA
|
06/07/2022
|
05/07/2023
|
1.933.938,16
|
308
|
6.279,02
|
|
01/08/2022
|
00010/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
|
06/07/2020
|
05/07/2023
|
1.825.636,12
|
308
|
5.927,39
|
|
16/02/2023
|
00011/2023
|
Termo de Apostilamento
|
RENEGOCIAÇÃO DE VALOR PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 01/2023
|
06/07/2020
|
05/07/2023
|
1.575.524,72
|
308
|
5.115,34
|
|
28/06/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2020 - FORNECIMENTO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (CAP 50/70) OPERAÇÃO GUAÍBA
|
06/07/2023
|
05/07/2024
|
1.575.524,72
|
308
|
5.115,34
|
|
22/12/2023
|
00012/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
|
06/07/2020
|
05/07/2024
|
1.732.167,36
|
308
|
5.623,92
|
|
21/02/2024
|
00013/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
|
06/07/2020
|
05/07/2024
|
1.706.101,32
|
308
|
5.539,29
|
|
28/03/2024
|
00014/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
|
06/07/2020
|
05/07/2024
|
1.722.822,64
|
308
|
5.593,58
|
|
05/07/2024
|
00008/2020
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO POR TÉRMINO DE VIGÊNCIA
|
06/07/2020
|
05/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
23/07/2024
|
00016/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
|
06/07/2020
|
05/07/2024
|
1.798.144,04
|
308
|
5.838,13
|
|
23/07/2024
|
00015/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
|
06/07/2020
|
05/07/2024
|
1.747.977,00
|
308
|
5.675,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160447
|
2021NE001135
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
459.338,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
516.145,94
|
0,00
|
0,00
|
56.807,06
|
|
160447
|
2021NE001067
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
813.469,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
813.469,50
|
0,00
|
0,00
|
813.469,50
|
|
160447
|
2022NE000904
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
148.184,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
148.184,75
|
0,00
|
0,00
|
148.184,75
|
|
160447
|
2021NE001056
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160447
|
2022NE001383
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.155.841,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.311.682,10
|
931.415,92
|
932.615,92
|
223.225,13
|
|
160447
|
2023NE001033
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.319,48
|
47.319,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160447
|
2019NE801861
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BETUME
|
308
|
5838.13
|
1798144.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.090.553-**
|
JOÃO PEDRO CHAVES COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.419.440-**
|
PEDRO HENRIQUE CASTRO DIAS WATTIMO
|
Fiscal Titular
|
|
***.327.870-**
|
GUILHERME CABRAL GOMES
|
Fiscal Titular
|
|
***.327.870-**
|
GUILHERME CABRAL GOMES
|
Fiscal Titular
|
|
***.362.094-**
|
ANTONIO VICTOR DE ARAÚJO CRUZ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.125.274-**
|
ENIO GURGEL DE VASCONCELOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.936.769-**
|
DAVID PACHECO ANTUNES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.439.074-**
|
LUCAS LIRIO DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
