|
Órgão
|
26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154045 - FUFMT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154045 - FUFMT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001052
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154045 - FUFMT
|
|
Número da Compra
|
00040/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.707.794/0001-06 - FASTLABOR COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23108.051339/2024-57
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA CATEGORIA LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – FUFMT CONFORME ATA 005/2024- PE 40/2023- PROCESSO 23108.051339/2024-57- ND 1635
|
|
Informações Complementares
|
15404505000402023 - UASG Minuta: 154045
|
|
Vig. Início
|
26/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.768,31
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.768,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2024
|
2024NE001052
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.051339/2024-57
|
26/12/2024
|
31/12/2024
|
37.768,31
|
1
|
37.768,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154045
|
2024NE001052
|
NUFMTQ0104N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.768,31
|
37.768,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10177
|
2025-06-06
|
23108.051339/2024-57
|
2025-06-06
|
37768.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
5
|
1
|
5.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
50
|
4.66
|
233.0000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
150
|
1
|
150.0000
|
|
Material
|
FRASCO COLETOR
|
50
|
16.9
|
845.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
50
|
5.99
|
299.5000
|
|
Material
|
PROVETA
|
40
|
6.29
|
251.6000
|
|
Material
|
ESCORREDOR VIDROS
|
3
|
259.49
|
778.4700
|
|
Material
|
ESCORREDOR VIDROS
|
3
|
321.28
|
963.8400
|
|
Material
|
GRAL
|
15
|
22.5
|
337.5000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
5
|
100
|
500.0000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
5
|
60
|
300.0000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
5
|
1.5
|
7.5000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
5
|
2.5
|
12.5000
|
|
Material
|
PIPETA
|
1000
|
0.13
|
130.0000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
1000
|
1.3
|
1300.0000
|
|
Material
|
ERLENMEYER
|
680
|
37.99
|
25833.2000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
830
|
5.89
|
4888.7000
|
|
Material
|
PONTEIRA LABORATÓRIO
|
1000
|
0.76
|
760.0000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
150
|
1.15
|
172.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
