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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000028
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Número da Compra
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00070/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.207.603/0001-97 - JONATAS ARAUJO SOARES LTDA
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Processo
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23150.000125/2025-88
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Objeto
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDES ELÉTRICAS PREDIAIS, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO EM CANCELAS DE ACESSO VEICULAR, CÂMERAS IP DE VÍDEO MONITORAMENTO, SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO, CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE DO IFES CAMPUS ARACRUZ, SOB DEMANDA. DISPENSA: 070/2025. PROCESSO: 23150.00125/2025-88.
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Informações Complementares
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15841906000702025 - UASG Minuta: 158419
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Vig. Início
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14/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2025
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2025NE000028
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.000125/2025-88
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14/02/2025
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31/12/2025
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48.250,00
|
1
|
48.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158419
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2025NE000028
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F20RLP01ARP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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48.250,00
|
0,00
|
0,00
|
48.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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599
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2025-05-19
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23150.001652/2025-18
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2025-05-20
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43661.62
|
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620
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2025-08-05
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23150.002306/2025-49
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2025-08-08
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4588.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
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50
|
229
|
11450.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
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400
|
92
|
36800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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