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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00147/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.717.523/0001-68 - L & M COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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23134.001133/2025-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13KG - BOTIJÃO CHEIO, TIPO P-13, PARA ATENDER AS DEMANDAS VOLTADAS PARA SERVIDORES E ESTUDANTES DO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/05/2025
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Vig. Fim
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16/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.523,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 293,65
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Valor Acumulado
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R$ 3.523,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2025
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00147/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00147/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001133/2025-40
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16/05/2025
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16/05/2026
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3.523,80
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12
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293,65
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16/05/2026
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00145/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA CONFORME CLAUSULA 2.1.1 DO CONTRATO 147/2025
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16/05/2026
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16/05/2027
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3.523,80
|
12
|
293,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158373
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2025NE000028
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L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.053,96
|
3.053,96
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3630
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2026-05-22
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23134.001595.2026-48
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2026-06-23
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234.92
|
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3562
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2026-01-09
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23134.000131/2026-14
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2026-01-13
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469.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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30
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117.46
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3523.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.143.254-**
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JOSÉ HORLANDO ASSIS DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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***.643.904-**
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IRINALDO CARVALHO GOMES
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Fiscal Substituto
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***.228.184-**
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EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO
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Gestor Substituto
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***.437.724-**
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GILSON RODRIGUES DOS SANTOS NETO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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