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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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00287/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
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Processo
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00094.000225/2025-21
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE LINK DEDICADO À INTERNET, CONTEMPLANDO SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO ANTI DDOS, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ENTRE PONTOS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, POR INTERMÉDIO DE UMA REDE DE DADOS PROGRAMÁVEL E AUTOMATIZADA QUE POSSIBILITE O CONTROLE DE TRÁFEGO DE FORMA DINÂMICA E SEGURA, COM BASE EM POLÍTICAS DE APLICAÇÕES, CONDIÇÕES DE REDE OU PRIORIDADE DO LINK DE COMUNICAÇÃO, PODENDO UTILIZAR SOLUÇÃO SD-WAN (SOFTWARE-DEFINED WIDE AREA NETWORK), NA QUAL PERMITA O GERENCIAMENTO CENTRALIZADO ATRAVÉS DE PORTAL ESPECÍFICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/05/2025
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|
Vig. Fim
|
19/05/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.526.013,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.526.013,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.035.832,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.000225/2025-21
|
19/05/2025
|
19/05/2026
|
2.714.729,60
|
1
|
2.714.729,60
|
|
19/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
19/05/2026
|
19/05/2027
|
2.443.425,28
|
1
|
2.443.425,28
|
|
02/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS
|
19/05/2025
|
19/05/2027
|
2.526.013,20
|
1
|
2.526.013,20
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2026NE000277
|
PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
443.415,34
|
0,00
|
0,00
|
443.415,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE000570
|
-
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE000660
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.225,25
|
16.225,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000059
|
-
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000617
|
SEGUNDA - SEGUNDA VIGENCIA DO CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
82.587,92
|
82.587,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13027
|
2025-09-30
|
00094.000225/2025-21
|
2025-12-31
|
11343.66
|
|
12874
|
2025-09-30
|
00094.000225/2025-21
|
2025-12-31
|
18954.57
|
|
12875
|
2025-09-30
|
00094.000225/2025-21
|
2025-12-31
|
10264.80
|
|
12873
|
2025-09-30
|
00094.000225/2025-21
|
2025-12-29
|
7581.87
|
|
12872
|
2025-09-30
|
00094.000225/2025-21
|
2025-12-29
|
4105.90
|
|
13026
|
2025-09-30
|
00094.000225/2025-21
|
2025-12-29
|
4537.42
|
|
12879
|
2025-09-30
|
00094.000225/2025-21
|
2026-05-12
|
10264.80
|
|
13029
|
2025-09-30
|
00094.000225/2025-21
|
2026-05-12
|
11343.66
|
|
12938
|
2025-10-31
|
00094.000225/2025-21
|
2026-05-12
|
18954.57
|
|
12937
|
2025-10-31
|
00094.000225/2025-21
|
2026-05-12
|
10264.80
|
|
13060
|
2025-10-31
|
00094.000225/2025-21
|
2026-05-12
|
11227.99
|
|
12876
|
2025-09-30
|
00094.000225/2025-21
|
2026-04-29
|
18954.57
|
|
258
|
2025-12-17
|
00094.000225/2025-21
|
2026-05-17
|
40563.03
|
|
12877
|
2025-10-30
|
00094.000225/2025-21
|
2026-04-29
|
10264.80
|
|
13028
|
2025-09-30
|
00094.000225/2025-21
|
2026-04-29
|
11343.66
|
|
679
|
2026-02-20
|
00094.000225/2025-21
|
2026-05-18
|
40441.16
|
|
12878
|
2025-09-30
|
00094.000225/2025-21
|
2026-05-12
|
18954.57
|
|
1203
|
2026-04-16
|
00094.000225/2025-21
|
2026-05-19
|
40220.39
|
|
468
|
2026-01-27
|
00094.000225/2025-21
|
2026-05-17
|
40406.60
|
|
128
|
2025-11-28
|
00094.000225/2025-21
|
2026-05-17
|
39855.04
|
|
1011
|
2026-03-25
|
00094.000225/2025-21
|
2026-05-19
|
40432.76
|
|
1611
|
2026-05-22
|
00094.000225/2025-21
|
2026-05-27
|
39359.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
354655.68
|
354655.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
2171357.52
|
2171357.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.545.111-**
|
LAENA CRISTINA BOTARO FRENEDA
|
Gestor
|
|
***.981.671-**
|
TÁSSIA KALLINY DE SOUZA DAVI
|
Gestor Substituto
|
|
***.056.401-**
|
MARCELO FERREIRA PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
