|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
795500 - BFN.RIO MERITI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
795500 - BFN.RIO MERITI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
795500 - BFN.RIO MERITI
|
|
Número da Compra
|
00002/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.797.924/0016-31 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
63446.001452/2018-27
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE SEGURO DE GARANTIA E MANUTENÇÃO PARA OSERVIDOR HP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
04/06/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.726,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.943,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 46.634,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/06/2019
|
00002/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63446.001452/2018-27
|
05/06/2019
|
05/06/2020
|
26.726,52
|
12
|
1.943,12
|
|
05/06/2020
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GARANTIA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORHP.
|
05/06/2020
|
04/06/2021
|
23.317,44
|
12
|
1.943,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
795500
|
2019NE800182
|
X200MNB0149 - FUNCIONAMENTO/MANUTENCAO DO COMFFE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
1
|
10899.16
|
10899.1600
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
1
|
5598.82
|
5598.8200
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
1
|
2362.61
|
2362.6100
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
1
|
2362.61
|
2362.6100
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
1
|
4184.08
|
4184.0800
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
1
|
1319.24
|
1319.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
