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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158274
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.544.010/0001-02 - ESSENCIAL SERVICE GESTAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23318.003818/2024-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA OS CAMPI CAMPOS CENTRO, MARICÁ E POLO DE INOVAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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08/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.475.000,00
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|
Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 122.916,67
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Valor Acumulado
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R$ 1.475.000,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2025
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00055/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.003818/2024-91
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01/07/2025
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30/06/2026
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1.475.000,04
|
12
|
122.916,67
|
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08/09/2025
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00055/2025
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Termo de Rescisão
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EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 55/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA OS CAMPI CAMPOS CENTRO, MARICÁ E POLO DE INOVAÇÃO, EM RAZÃO DOS EFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME APURADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23318.003388.2025-99, NOS TERMOS DO ART. 137, INCISO I C/C ART. 138 INCISO I DA LEI Nº 14133/2021.
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01/07/2025
|
08/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158274
|
2025NE000194
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158274
|
2025NE000305
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.832,36
|
0,00
|
0,00
|
55.832,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2025NE000537
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.347,57
|
1.768,35
|
4.139,34
|
5.439,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2025NE000539
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.476,41
|
0,00
|
4.795,44
|
12.680,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158274
|
2025NE000434
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.308,55
|
0,00
|
0,00
|
20.308,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
RELATÓRIO 71/2025
|
2025-09-04
|
23317.005707/2025-19
|
2025-09-05
|
4105.38
|
|
00096
|
2025-08-07
|
23318.003976/2025-22
|
2025-08-07
|
8407.50
|
|
TERMO 89/2025
|
2025-08-12
|
23317.005217/2025-12
|
2025-08-14
|
4105.38
|
|
RELATÓRIO114/2025
|
2025-08-12
|
23317.005142/2025-61
|
2025-08-12
|
7489.89
|
|
107
|
2025-08-21
|
23318.004367/2025-91
|
2025-08-21
|
38791.86
|
|
RELATÓRIO118/2025
|
2025-08-28
|
23317.005552/2025-11
|
2025-09-05
|
7489.89
|
|
118
|
2025-09-11
|
23318.004827/2025-81
|
2025-09-11
|
26786.76
|
|
TERMO 104/2025
|
2025-10-01
|
23317.006230/2025-81
|
2025-10-01
|
1368.46
|
|
RELATÓRIO131/2025
|
2025-09-26
|
23317.006156/2025-01
|
2025-10-03
|
2496.63
|
|
127/2025
|
2025-10-10
|
23318.003818/2024-91
|
2025-10-10
|
7154.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
1475000
|
1475000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.451.637-**
|
SAMIRA MELLO GUIMARAES DE CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.130.617-**
|
ANTONIO CARLOS DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.294.520-**
|
CLAUDIA HERRERA DE VASCONCELLOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.169.087-**
|
DEIVISON LAMONICA BARRETO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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