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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000033
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00020/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.865.252/0001-14 - CIEL AUTO VIDROS LTDA
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Processo
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23035.000999.2025-51
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Objeto
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REQUISIÇÃO Nº: 2025RD000965, MACROPROCESSO: AD-ADMINISTRAÇÃO, ORIGEM DE RECURSO AD.20RL.231796.3, PLANO INTERNO: L20RLP01ADN - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - 231796.3, ATIVIDADE: PAGAMENTO FRANQUIA SEGURO VEICULAR, UNIDADE: DG/CN - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CURRAIS NOVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 23035.000999.2025-51, TIPO DA REQUISIÇÃO: DOTAÇÃO PARA EMPENHO, FINALIDADE: PAGAMENTO FRANQUIA SEGURO VEICULAR NO VALOR DE R$ 332,00
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Informações Complementares
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15836607000202025 - UASG Minuta: 158366
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Vig. Início
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15/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 332,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 332,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2025
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2025NE000033
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.000999.2025-51
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15/05/2025
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31/12/2025
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332,00
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1
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332,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158366
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2025NE000033
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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332,00
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0,00
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0,00
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332,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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134
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2025-04-23
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23035.000999/2025-51
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2025-05-20
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332.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1
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332
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332.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.465.104-**
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SHEILA ONAILINA GONCALVES DE LIMA PESSOA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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