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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154762 - CAMPUS S J DEL REI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154762 |
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000035
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.510.061/0001-06 - ICELL LTDA
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Processo
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23503.001463/2024-17
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Objeto
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HORÁRIO DE ENTREGA: DE 08H ÀS 16H, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90002/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO AMBULATORIAL PARA O SETORES DE SAÚDE DOS CAMPI DO IF SUDESTE MG, SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO(051.1) Nº 79 / 2025 - CSJDR-DAD (11.08.03), DESPACHO FAVORÁVEL Nº 2039 / 2025 - SJDRGAB (11.08.01).
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Informações Complementares
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15812305900022025 - UASG Minuta: 158123
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Vig. Início
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20/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.151,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.151,96
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2025
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2025NE000035
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.001463/2024-17
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20/05/2025
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31/12/2025
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1.151,96
|
1
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1.151,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154762
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2025NE000035
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.151,96
|
0,00
|
0,00
|
1.151,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
785
|
2025-06-03
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23503.001463/2024-17
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2025-06-09
|
1151.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SORO
|
8
|
31.2663
|
250.1300
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
30
|
4.95
|
148.5000
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|
Material
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CURATIVO CUTÂNEO
|
1000
|
0.028
|
28.0000
|
|
Material
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SORO
|
8
|
18.83
|
150.6400
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
4
|
24.72
|
98.8800
|
|
Material
|
CORANTE
|
3
|
44.35
|
133.0500
|
|
Material
|
CORANTE
|
2
|
26.71
|
53.4200
|
|
Material
|
CORANTE
|
2
|
46.6
|
93.2000
|
|
Material
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GLICOSE
|
4
|
4.785
|
19.1400
|
|
Material
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MEIO DE CULTURA
|
30
|
5.9
|
177.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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