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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.201.934/0001-42 - FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA
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Processo
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01245.017756/2024-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO, EM CARÁTER EVENTUAL, PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES FINALÍSTICAS E DE REPRESENTAÇÃO DA MINISTRA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (MCTI) EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM EXCEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2025
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Vig. Fim
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20/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 655.292,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 655.292,88
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Valor Acumulado
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R$ 10.460.619,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.017756/2024-63
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20/05/2025
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20/05/2027
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631.226,40
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1
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631.226,40
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18/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR EM 3,8125% O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 13/2025, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 631.226,40 (SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 655.292,88 (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 06 DE MARÇO DE 2026, OBSERVADO O DISPOSTO NO ITEM 7.37 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025 COM AMPARO NO ARTIGO 136, I, DA LEI 14.133/21.
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20/05/2025
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20/05/2027
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655.292,88
|
1
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655.292,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240101
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2025NE000226
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20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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30.000,00
|
15.200,00
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740,25
|
14.059,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240101
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2026NE000019
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20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
315.613,20
|
281.458,86
|
0,00
|
34.154,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1464
|
2026-07-30
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01245.017756/2024-63
|
2026-08-03
|
9135.51
|
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1487
|
2026-08-26
|
01245.017756/2024-63
|
2026-08-26
|
2491.50
|
|
1544
|
2026-10-09
|
01245.015606/2025-04
|
2026-10-09
|
11938.44
|
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1508
|
2026-09-17
|
01245.015606/2025-04
|
2026-09-17
|
17544.33
|
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1183
|
2025-08-07
|
01245.015606/2025-04
|
2025-08-11
|
2400.00
|
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1230
|
2025-10-23
|
01245.015606/2025-04
|
2025-10-28
|
1900.00
|
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1284
|
2025-12-17
|
01245.015606/2025-04
|
2025-12-19
|
10500.00
|
|
1380
|
2026-04-15
|
01245.015606/2025-04
|
2026-04-15
|
4983.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA
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192
|
1972.44
|
378708.4800
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA
|
120
|
311.67
|
37400.4000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA
|
192
|
1245.75
|
239184.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.178.261-**
|
FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.386.091-**
|
ELAINE CRISTINA BELCHIOR SOUZA LIMA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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