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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240129 - CTI/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240129 - CTI/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00404/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240129 - CTI/MCTI
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Número da Compra
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90056/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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01241.000828/2024-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO OS POSTOS DE TRABALHO DE AGENTE ADMINISTRATIVO; AGENTE ADMINISTRATIVO COM ADICIONAL DE FUNÇÃO DE LIDERANÇA; RECEPCIONISTA E ALMOXARIFE, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/05/2025
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Vig. Fim
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25/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.569.004,08
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 65.375,17
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Valor Acumulado
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R$ 1.605.270,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2025
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00404/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00404/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.000828/2024-73
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26/05/2025
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25/05/2027
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1.450.370,40
|
24
|
60.432,10
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02/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAR A JORNADA DE TRABALHO DOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO Nº 404/2025, DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO DO TRABALHADOR, NOS TERMOS DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM BASE NA CONCESSÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO PRÊMIO DE BOA PERMANÊNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA 23 DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - 2025/2025 REGISTRO NO MTE SOB Nº SP003052/2025 - SINDEEPRES. O VALOR ESTIMADO MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 60.432,10 (SESSENTA MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA R$ 61.530,68 (SESSENTA E UM MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), A PARTIR DE 01/06/2025, UMA VEZ QUE O PARÁGRAFO SEGUNDO, DA CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA, DA CCT DETERMINA QUE "O PRÊMIO DE BOA PERMANÊNCIA SERÁ DEVIDO AOS EMPREGADOS ELEGÍVEIS, CONFORME CAPUT DA REFERIDA CLÁUSULA, INCLUSIVE EM PERÍODO DE EXPERIÊNCIA E INDEPENDENTE DA JORNADA DE TRABALHO, QUE COMPLETAREM UM 01 (MÊS) DE EFETIVO SERVIÇO SEM COMETER FALTA JUSTIFICADA OU INJUSTIFICADA".
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02/07/2025
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25/05/2027
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1.476.736,32
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24
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61.530,68
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19/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO: A PARTIR DE 01/01/2026, O VALOR MENSAL ESTIMADO PASSARÁ DE R$ 61.530,68 (SESSENTA E UM MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 65.372,56 (SESSENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), ATUALIZADO EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 (REGISTRO NO MTE SOB Nº SP002405/2026) E REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE (DECRETO MUNICIPAL Nº 24.229/2025); A PARTIR DE 26/05/2026 O VALOR MENSAL ESTIMADO SERÁ REAJUSTADO
DE R$ 65.372,56 (SESSENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 65.375,17 (SESSENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO (4,3917%).
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26/05/2025
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25/05/2027
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1.569.004,08
|
24
|
65.375,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240129
|
2025NE000036
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
282.364,27
|
30.578,11
|
0,00
|
251.786,16
|
30.578,11
|
14,27
|
14,27
|
30.563,84
|
|
240129
|
2026NE000017
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
453.158,17
|
124.518,11
|
0,00
|
328.640,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240129
|
2026NE000014
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3329
|
2026-08-20
|
01241.000828/2024-73
|
2026-08-21
|
46604.68
|
|
6223
|
2026-09-14
|
01241.000828/2024-73
|
2026-09-14
|
44102.24
|
|
9792
|
2026-10-13
|
01241.000828/2024-73
|
2026-10-15
|
46892.88
|
|
9868
|
2026-10-14
|
01241.000828/2024-73
|
2026-10-15
|
20523.82
|
|
202600000282740
|
2026-07-09
|
01241.000828/2024-73
|
2026-07-10
|
48458.80
|
|
249156
|
2025-09-15
|
01241.000828/2024-73
|
2025-09-15
|
42183.33
|
|
0244592
|
2025-07-25
|
01241.000828/2024-73
|
2025-08-08
|
8436.66
|
|
245737
|
2025-08-11
|
01241.000828/2024-73
|
2025-08-13
|
41870.41
|
|
252036
|
2025-10-13
|
01241.000828/2024-73
|
2025-10-21
|
42183.33
|
|
253552
|
2025-10-29
|
01241.000828/2024-73
|
2025-11-05
|
41980.52
|
|
259722
|
2025-12-23
|
01241.000828/2024-73
|
2025-12-23
|
34486.67
|
|
259721
|
2025-12-23
|
01241.000828/2024-73
|
2025-12-23
|
37790.10
|
|
259728
|
2025-12-23
|
01241.000828/2024-73
|
2025-12-23
|
2855.14
|
|
265396
|
2026-02-23
|
01241.000828/2024-73
|
2026-03-04
|
30563.84
|
|
269002
|
2026-03-20
|
01241.000828/2024-73
|
2026-03-23
|
43777.58
|
|
272076
|
2026-04-17
|
01241.000828/2024-73
|
2026-04-23
|
48732.83
|
|
275699
|
2026-05-18
|
01241.000828/2024-73
|
2026-05-18
|
47978.40
|
|
278805
|
2026-06-11
|
01241.000828/2024-73
|
2026-06-12
|
48985.53
|
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|
Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
32904.75
|
789714.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
7632.66
|
183183.8400
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
19733.67
|
473608.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
5104.09
|
122498.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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