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Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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154783 - CAMPUS HUMAITA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154783 - CAMPUS HUMAITA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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190004 - JI-PARANA/RO
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Número da Compra
|
90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.884.660/0001-04 - UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA
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|
Processo
|
23504.000454/2025-71
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GESTÃO DE FROTA DE ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES VEICULARES ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, OU
TECNOLOGIA SIMILAR, INTEGRADOS À SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.461.037,50
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.701,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.694.803,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/05/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23504.000454/2025-71
|
20/05/2025
|
20/11/2027
|
584.415,00
|
30
|
19.480,50
|
|
08/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
A RETIFICAÇÃO PARA SANEAMENTO DE ERRO MATERIAL, NO QUE TANGE AOS VALORES GLOBAIS CONTRATUAIS, DESCRITOS NO ITEM 1.2 DA CLÁUSULA PRIMEIRA (OBJETO) E NA CLÁUSULA QUINTA (PREÇO) DO CONTRATO N° 02/2025, TEM FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 124, II, ALÍNEA “B”, DA LEI NO 14.133/2021.
|
09/05/2026
|
20/11/2027
|
1.461.037,50
|
30
|
48.701,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154783
|
2025NE000026
|
L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
71.241,44
|
0,00
|
0,00
|
71.241,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154783
|
2025NE000043
|
L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
171.943,70
|
0,00
|
1.058,92
|
170.884,78
|
8.999,99
|
0,00
|
0,00
|
10.058,91
|
|
154783
|
2026NE000001
|
L20RLP0103N - RESERVA PROJETOS INSTITUCIONAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
215.000,04
|
77.765,87
|
0,00
|
137.234,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FAT-731
|
2026-07-15
|
23504.000017/2026-39
|
2026-08-05
|
20323.11
|
|
FATURA Nº 12968
|
2026-07-11
|
23504.000017/2026-39
|
2026-08-05
|
5924.43
|
|
FATURA N° 12639
|
2026-06-10
|
23504.000017/2026-39
|
2026-08-19
|
627.51
|
|
FATURA N° 12640
|
2026-06-10
|
23504.000017/2026-39
|
2026-08-19
|
2465.47
|
|
FATURA N° 826
|
2026-08-11
|
23504.000017/2026-39
|
2026-08-19
|
13456.02
|
|
FT Nº 4820
|
2025-06-13
|
23504.000657/2025-68
|
2025-07-22
|
5498.50
|
|
FT Nº 8224
|
2025-07-11
|
23504.000657/2025-68
|
2025-07-30
|
12448.40
|
|
FT Nº 8168
|
2025-07-09
|
23504.000657/2025-68
|
2025-07-30
|
25331.00
|
|
FT Nº 8169
|
2025-07-09
|
23504.000657/2025-68
|
2025-07-30
|
26920.00
|
|
FT Nº 8696
|
2025-08-16
|
23504.000657/2025-68
|
2025-08-26
|
6542.04
|
|
FT 8545
|
2025-08-07
|
23504.000657/2025-68
|
2025-08-26
|
8020.00
|
|
FT 8546
|
2025-08-07
|
23504.000657/2025-68
|
2025-08-26
|
16068.00
|
|
FT Nº 8545
|
2025-08-07
|
23504.000657/2025-68
|
2025-08-26
|
8020.00
|
|
FT Nº 8546
|
2025-08-07
|
23504.000657/2025-68
|
2025-08-26
|
16068.00
|
|
FT Nº 9002
|
2025-09-10
|
23504.000657/2025-68
|
2025-09-19
|
2508.84
|
|
FT Nº 9390
|
2025-09-17
|
23504.000657/2025-68
|
2025-09-19
|
31970.00
|
|
FT Nº 9392
|
2025-09-17
|
23504.000657/2025-68
|
2025-09-19
|
30582.90
|
|
FT NUM 9390
|
2025-09-17
|
23504.000657/2025-68
|
2025-09-19
|
25719.86
|
|
FT NUM 9002
|
2025-09-10
|
23504.000657/2025-68
|
2025-09-19
|
2358.31
|
|
FT NUM 9392
|
2025-09-17
|
23504.000657/2025-68
|
2025-09-19
|
24603.94
|
|
FATURA Nº 9390
|
2025-09-17
|
23504.000657/2025-68
|
2025-09-19
|
24603.94
|
|
FATURA Nº 9626
|
2025-10-06
|
23504.000657/2025-68
|
2025-11-17
|
9538.63
|
|
FATURA Nº 9627
|
2025-10-06
|
23504.000657/2025-68
|
2025-11-17
|
11460.92
|
|
FATURA Nº 10359
|
2025-11-11
|
23504.000657/2025-68
|
2025-11-17
|
20101.48
|
|
FT Nº 9985
|
2025-10-16
|
23504.000657/2025-68
|
2025-11-17
|
38776.32
|
|
FT 11192
|
2025-12-30
|
23504.000657/2025-68
|
2025-12-30
|
16412.16
|
|
NF Nº 10982
|
2025-12-11
|
23504.000657/2025-68
|
2025-12-23
|
9417.51
|
|
FT Nº 10981
|
2025-12-11
|
23504.000657/2025-68
|
2025-12-23
|
6994.64
|
|
NF Nº 11351
|
2026-01-13
|
23504.000657/2025-68
|
2026-01-21
|
7532.46
|
|
11616
|
2026-02-10
|
23504.000454/2025-71
|
2026-03-04
|
2058.49
|
|
FATURA Nº 11916
|
2026-03-16
|
23504.000017/2026-39
|
2026-03-26
|
8325.82
|
|
FATURA Nº 11767
|
2026-03-07
|
23504.000017/2026-39
|
2026-03-26
|
11408.61
|
|
FATURA Nº 11766
|
2026-03-07
|
23504.000017/2026-39
|
2026-03-26
|
5753.78
|
|
FATURA Nº 11915
|
2026-03-16
|
23504.000017/2026-39
|
2026-03-26
|
3700.63
|
|
FATURA Nº 217
|
2026-05-13
|
23504.000017/2026-39
|
2026-05-21
|
12144.35
|
|
FAT 117
|
2026-04-22
|
23504.000017/2026-39
|
2026-04-29
|
42.77
|
|
FAT 119
|
2026-04-22
|
23504.000017/2026-39
|
2026-04-29
|
12461.35
|
|
FATURA Nº 215
|
2026-05-13
|
23504.000017/2026-39
|
2026-05-21
|
4990.17
|
|
FATURA Nº 12436
|
2026-05-08
|
23504.000017/2026-39
|
2026-06-03
|
4178.57
|
|
FATURA Nº 12437
|
2026-05-08
|
23504.000017/2026-39
|
2026-06-03
|
482.70
|
|
FATURA Nº 12440
|
2026-05-08
|
23504.000017/2026-39
|
2026-06-03
|
925.17
|
|
FATURA Nº 12441
|
2026-05-08
|
23504.000017/2026-39
|
2026-06-03
|
10432.76
|
|
FATURA Nº 12442
|
2026-05-08
|
23504.000017/2026-39
|
2026-06-03
|
5669.31
|
|
FATURA Nº 12435
|
2026-05-08
|
23504.000017/2026-39
|
2026-06-03
|
989.53
|
|
FATURA Nº 341
|
2026-06-03
|
23504.000017/2026-39
|
2026-06-12
|
12341.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
42.5
|
22795
|
968787.5000
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
27.5
|
17900
|
492250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
