Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393003 - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00529/2016
Unidade Realizadora da Compra 393003 - DNIT
Número da Compra 00130/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CGLOG
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 50600.009315/2015-16
Objeto PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GESTÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO DNIT/SEDE E DO SISTEMA ALTERNATIVO DE ENERGIA - GRUPO GERADOR, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO DE MONITORAMENTO DE FROTA.
Informações Complementares
Vig. Início 19/08/2016
Vig. Fim 19/08/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 223.982,09
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 18.665,17
Valor Acumulado R$ 1.328.404,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/08/2016 00529/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0529/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.009315/2015-16 19/08/2016 19/08/2017 223.982,09 12 18.665,17
17/08/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 529/16-00. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, PASSANDO DE 19/08/17 COM TÉRMINO PREVISTO PARA 19/08/18. 19/08/2017 19/08/2018 224.292,09 12 18.342,50
27/07/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO, PARAA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GESTÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO DNIT/SEDE E DO SISTEMA ALTERNATIVO DE ENERGIA GRUPO GERADOR MEDIANTE AIMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO DE MONITORAMENTO DE FROTA. O PRAZO FICA PRORROGADOPOR MAIS DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIRDE 19/08/2018 PASSANDO A VENCER EM 19/08/2019.GESTOR: MAURO DE MOURA MAGALHÃES - DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 19/08/2018 19/08/2019 224.292,09 12 18.342,50
16/08/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL COM REDUÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO. O VALOR ANUAL DO CONTRATO , APÓS REDUÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA SERÁ DE R$ 220.110,00 EM FUNÇÃO DA NOVA ETAPA CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. GESTOR: MARCIO LIMA MEDEIROS - DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS. 19/08/2019 19/08/2020 224.292,09 12 18.342,50
17/08/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 529/2016. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. O VALOR ANUAL DO CONTRATO SERÁ DE R$ 220.110,00, EM FUNÇÃO DA NOVA ETAPA CONTRATUAL. GESTORA: FERNANDAGIMENEZ MACHADO FAÉ - DIRETORA DA DAF, SUBSTITUTA. 19/08/2020 19/08/2021 224.292,09 12 18.342,50
16/08/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DO CONTRATO Nº 529/2016. A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO MENCIONADO CONTRATO SERÁ POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PASSANDO O SEU VENCIMENTO DE 19/08/2021 A 19/08/2022. GESTOR: FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ, DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SUBSTITUTA. 19/08/2021 19/08/2022 223.982,09 12 18.665,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2019NE800017 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE800764 DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.170,00 15.229,47 0,00 10.940,53 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE802575 DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.170,00 26.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2016NE801799 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE000217 DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.250,18 0,00 0,00 60.250,18 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE001877 DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.006,00 0,00 0,00 28.670,10 16.335,90 0,00 0,00 14.969,52
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1441844 2020-09-01 50600.025504/2020-01 2020-09-17 1792.96
1461873 2020-10-01 50600.027426/2020-71 2020-10-14 1820.47
1483666 2020-11-01 50600.029690/2020-40 2020-11-19 3291.65
1504850 2020-12-01 50600.032312/2020-43 2020-12-16 5721.90
1529322 2021-01-01 50600.000668/2021-07 2021-01-11 6775.14
1550644 2021-02-01 50600.002349/2021-28 2021-02-12 5255.84
1572957 2021-03-01 50600.005618/2021-16 2021-03-18 12563.03
1596107 2021-04-01 50600.005618/2021-16 2021-04-22 5971.44
1621489 2021-05-01 50600.005618/2021-16 2021-05-24 8792.56
1645767 2021-06-01 50600.005618/2021-16 2021-06-17 6035.51
1669835 2021-07-01 50600.005618/2021-16 2021-07-16 8148.76
169527 2021-08-01 50600.005618/2021-16 2021-08-06 8360.91
1719837 2021-09-01 50600.005618/2021-16 2021-09-10 10045.34
1744200 2021-10-01 50600.005618/2021-16 2021-10-14 14507.25
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 30000 3.96 118800.0000
Material ÓLEO DIESEL 10000 3.26 32600.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 4182.09 4182.0900
Material ÓLEO DIESEL 20000 3.42 68400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.635.471-** JULIANA RIBEIRO DA SILVA Fiscal Setorial
***.528.431-** MARCO MALVA GOMES Gestor
***.385.868-** LUCIR BRITO Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo