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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90151/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23089.020203/2024-71
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Objeto
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ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTO-GESTÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS / MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TODA A FROTA DE VEÍCULOS DO CAMPUS DIADEMA DA UNIFESP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2025
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Vig. Fim
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19/05/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 193.178,06
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 193.178,06
|
|
Valor Acumulado
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R$ 1.538.246,42
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2025
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00069/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.020203/2024-71
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20/05/2025
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19/05/2027
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186.000,00
|
1
|
186.000,00
|
|
03/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO FISCAL SUBSTITUTO DO CONTRATO A CONTAR DE 02/02/2026 COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 117, §§ 1º, 2º E 3º DA LEI 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ABAIXO:
DEIXA DE EXERCER A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO O SERVIDOR: AMÉRICO BONOTTI NETO, SIAPE 23162968
PASSA A EXERCER A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO O SERVIDOR: ANDRÉ CALIXTO GONÇALVES, SIAPE 33104559
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20/05/2025
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19/05/2027
|
186.000,00
|
1
|
186.000,00
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16/03/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 69/2025 REFERENTE AO REAJUSTE DE 5,17237% PELO ÍNDICE ACUMULADO IPCA )ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA VIA SISTEMA INFORMATIZADO ON-LINE E INTEGRADO, COM POSSIBILIDADE DE USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU COM CHIP E/OU VIRTUAL E/OU TECNOLOGIA SIMILAR OU SUPERIOR ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E CONSUMÍVEIS ORIGINAIS, GENUÍNOS E/OU SIMILARES, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, FORNECIMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, REPARO DE PNEUS, LIMPEZA GERAL DOS VEÍCULOS, REVISÃO GERAL E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO N° 9.507, DE 2018, E NAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP N° 5, DE 2017 E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.
O VALOR DO CONTRATO ESTIMADO PARA 18 MESES E 19 DIAS, APÓS O REAJUSTE, É DE R$ 151.877,71 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).
OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DO REAJUSTE VIGORAM A PARTIR DE 01/11/2025.
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20/05/2025
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19/05/2027
|
193.178,06
|
1
|
193.178,06
|
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14/05/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO FISCAL SUBSTITUTO DO CONTRATO A CONTAR DE 28/04/2026 COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 117, §§ 1º, 2º E 3º DA LEI 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ABAIXO:
DEIXA DE EXERCER A FISCALIZAÇÃO SUBSTITUTO DO CONTRATO O SERVIDOR: ANDRÉ CALIXTO GONÇALVES
PASSA A EXERCER A FISCALIZAÇÃO SUBSTITUTO DO CONTRATO O SERVIDOR: MARIA JOSÉ MEDINA
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20/05/2025
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19/05/2027
|
193.178,06
|
1
|
193.178,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2025NE000441
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,74
|
0,00
|
0,00
|
0,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000454
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000570
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.079,56
|
977,89
|
0,00
|
65.101,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000197
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-4.627,02
|
0,00
|
4.627,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000356
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.501,10
|
-18.639,34
|
248,35
|
25.892,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
380327
|
2026-08-01
|
23089.020203/2024-71
|
2026-08-03
|
6020.50
|
|
436124
|
2026-09-01
|
23089.020203/2024-71
|
2026-09-02
|
8130.09
|
|
491964
|
2026-10-01
|
23089.020203/2024-71
|
2026-10-02
|
26140.44
|
|
3066931
|
2025-08-01
|
23089.020203/2024-71
|
2025-08-04
|
23206.46
|
|
3112204
|
2025-09-01
|
23089.020203/2024-71
|
2025-09-01
|
20208.40
|
|
3166432
|
2025-10-01
|
23089.020203/2024-71
|
2025-10-02
|
18115.12
|
|
3225692
|
2025-11-01
|
23089.020203/2024-71
|
2025-11-03
|
5807.69
|
|
3280353
|
2025-12-01
|
23089.020203/2024-71
|
2025-12-02
|
7764.74
|
|
2720223
|
2026-01-02
|
23089.020203/2024-71
|
2026-01-07
|
1772.58
|
|
37065
|
2026-02-06
|
23089.020203/2024-71
|
2026-02-09
|
8081.08
|
|
94686
|
2026-03-01
|
23089.020203/2024-71
|
2026-03-02
|
7840.59
|
|
156471
|
2026-04-01
|
23089.020203/2024-71
|
2026-04-02
|
7759.39
|
|
201125
|
2026-05-01
|
23089.020203/2024-71
|
2026-05-04
|
1092.54
|
|
266149
|
2026-06-01
|
23089.020203/2024-71
|
2026-06-01
|
12100.17
|
|
318075
|
2026-07-01
|
23089.020203/2024-71
|
2026-07-06
|
12639.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
193178.06
|
193178.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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