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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153149 - UFRJ/IPSIQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153149 - UFRJ/IPSIQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000078
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160270 - (2º RCG)
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.173.839/0001-55 - POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23079.220246/2025-54
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO.
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Informações Complementares
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16027005000092023 - UASG Minuta: 153149
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Vig. Início
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09/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.485,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.485,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2025
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2025NE000078
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.220246/2025-54
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09/05/2025
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31/12/2025
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12.485,00
|
1
|
12.485,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153149
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2025NE000078
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.485,00
|
0,00
|
0,00
|
12.485,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3016
|
2025-05-19
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23079.220246/2025-54
|
2025-05-21
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12485.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
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100
|
7.1
|
710.0000
|
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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100
|
4.95
|
495.0000
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|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
100
|
2.9
|
290.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
100
|
7.9
|
790.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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350
|
5.9
|
2065.0000
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|
Material
|
DETERGENTE
|
250
|
1.1
|
275.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
500
|
12.5
|
6250.0000
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|
Material
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
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100
|
12.5
|
1250.0000
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|
Material
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PANO LIMPEZA
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300
|
1.2
|
360.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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