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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160417 - PQ R MNT/3
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160417 - PQ R MNT/3
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160413 - B ADM GU SM
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
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Processo
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65402.009272/2018-25
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO ECONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2019
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Vig. Fim
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30/09/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.746.470,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 228.872,51
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Valor Acumulado
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R$ 2.746.470,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2019
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00004/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.009272/2018-25
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01/10/2019
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30/09/2020
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2.746.470,08
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12
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228.872,51
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16/10/2026
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00004/2019
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Termo de Encerramento
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01/10/2019
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30/09/2020
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160417
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2019NE800473
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IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160417
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2019NE800486
|
F8CPRCOPASS - AQUISICAO E MODERNIZ DE MEIOS DO EXERCITO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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160417
|
2019NE800537
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E5MBSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - MB - PASSAGENS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160417
|
2020NE800220
|
IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.186,68
|
1.493,03
|
0,00
|
693,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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1256
|
2186.67
|
2746457.5200
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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1256
|
0.01
|
12.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.403.017-**
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(HUGO) RIBEIRO REIS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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