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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
|
200354 - SR/PF/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200354 - SR/PF/MS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2025
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200354 - SR/PF/MS
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
SR/PF/MS
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
|
|
Processo
|
08335.004175/2024-00
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET POR LINKS DE DADOS ASSIMÉTRICOS E COM IP DINÂMICOS
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
24/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
24/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 218.615,96
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.072,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 218.472,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/04/2025
|
00005/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.004175/2024-00
|
24/04/2025
|
24/04/2028
|
173.860,20
|
36
|
4.829,45
|
|
15/09/2025
|
00012/2025
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM 5,23%, MEDIANTE A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DO PERÍODO DE AGOSTO/2024 A JULHO/2025, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE (15/08/25) CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 7 DO CONTRATO 05/2025 (41006169); 1.1.2. ACRESCER, CONFORME CLÁUSULA 16 DO CONTRATO 05/2025 (41006169) E COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, B,, DA LEI 14.133, DE 2021, 03 (TRÊS) PONTOS DE ACESSO À INTERNET POR LINKS DE DADOS ASSIMÉTRICOS E COM IP DINÂMICOS PARA AS NOVAS EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 1.1.2.1. O ACRÉSCIMO EQUIVALE A 14,8% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
|
15/09/2025
|
24/04/2028
|
218.615,96
|
36
|
6.072,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200354
|
2025NE000154
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.882,57
|
0,00
|
0,00
|
1.882,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200354
|
2025NE000132
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.210,66
|
0,00
|
0,00
|
3.210,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200354
|
2025NE000266
|
PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.277,98
|
4.842,75
|
456,38
|
16.978,85
|
4.842,75
|
-13,30
|
-469,68
|
469,68
|
|
200354
|
2026NE000015
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
-0,42
|
-0,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200354
|
2026NE000011
|
PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.874,92
|
-2.197,69
|
0,00
|
6.072,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200354
|
2026NE000120
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.895,28
|
4.827,73
|
0,00
|
8.067,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01223
|
2026-07-03
|
08335.009155/2026-89
|
2026-07-06
|
6072.61
|
|
1554
|
2026-09-01
|
08335.012874/2026-87
|
2026-09-03
|
6072.61
|
|
1401
|
2026-08-01
|
08335.011128/2026-76
|
2026-08-04
|
6072.61
|
|
1837
|
2026-10-02
|
08335.014656/2026-87
|
2026-10-06
|
6072.61
|
|
2025000
|
2025-08-19
|
08335.004175/2024-00
|
2025-08-22
|
3210.66
|
|
00001724
|
2025-09-01
|
08335.004175/2024-00
|
2025-09-02
|
4829.45
|
|
1943
|
2025-10-01
|
08335.004175/2024-00
|
2025-10-02
|
4829.45
|
|
2155
|
2025-11-01
|
08335.004175/2024-00
|
2025-11-03
|
4829.45
|
|
2371
|
2025-12-01
|
08335.004175/2024-00
|
2025-12-01
|
4829.45
|
|
0095
|
2026-01-02
|
08335.004175/2024-00
|
2026-01-05
|
4829.45
|
|
0278
|
2026-02-01
|
08335.004175/2024-00
|
2026-03-05
|
4829.45
|
|
0518
|
2026-03-04
|
08335.004175/2024-00
|
2026-03-06
|
6072.61
|
|
0527
|
2026-03-09
|
08335.004175/2024-00
|
2026-03-10
|
3771.39
|
|
0655
|
2026-04-01
|
08335.004828/2026-12
|
2026-04-06
|
6072.61
|
|
0846
|
2026-05-05
|
08335.006440/2026-48
|
2026-05-08
|
6072.61
|
|
01088
|
2026-06-09
|
08335.007965/2026-09
|
2026-06-10
|
6072.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
5
|
9290.76
|
46453.8000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
2
|
9290.76
|
18581.5200
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
4
|
17081.35
|
68325.4000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
3
|
17081.35
|
51244.0500
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
17081.35
|
17081.3500
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
2
|
8464.92
|
16929.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.624.621-**
|
ALVARO CUNHA DA SILVA FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.814.341-**
|
GILSON MACHADO AUERSWALD
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
279.90 KB |
17/09/2025 09:17:26 |
|
Contrato |
351.25 KB |
23/05/2025 08:31:41 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
