|
Órgão
|
26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.806.341/0001-91 - ACTION IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23038.001352/2024-36
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AUTOMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO COM ACESSO WEB, BEM COMO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS, COM GARANTIA (HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.632,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.632,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 255.390,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/05/2025
|
00035/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.001352/2024-36
|
21/05/2025
|
21/05/2026
|
18.000,00
|
1
|
18.000,00
|
|
22/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR ATUAL DO CONTRATO Nº 35/2025, EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CUJO ÍNDICE FOI NEGOCIADO DE 4,44% PARA 2,5%.
|
21/05/2025
|
21/05/2026
|
18.450,00
|
1
|
18.450,00
|
|
18/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AUTOMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO COM ACESSO WEB, BEM COMO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS, COM GARANTIA (HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO), POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
21/05/2026
|
21/05/2027
|
13.632,50
|
1
|
13.632,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154003
|
2025NE001230
|
VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.400,00
|
2.700,00
|
425,25
|
11.274,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154003
|
2026NE000909
|
VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.900,09
|
8.010,09
|
0,00
|
1.890,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
182
|
2026-05-19
|
23038.001352/2024-36
|
2026-09-14
|
900.00
|
|
337
|
2026-09-04
|
23038.001352/2024-36
|
2026-09-14
|
922.50
|
|
345
|
2026-09-11
|
23038.001352/2024-36
|
2026-09-14
|
922.50
|
|
339
|
2026-09-09
|
23038.001352/2024-36
|
2026-09-14
|
922.50
|
|
344
|
2026-09-10
|
23038.001352/2024-36
|
2026-09-14
|
922.50
|
|
0001240
|
2025-07-17
|
23038.001352/2024-36
|
2025-08-04
|
5700.00
|
|
0001335
|
2025-10-10
|
23038.001352/2024-36
|
2025-10-13
|
1500.00
|
|
0001432
|
2025-12-17
|
23038.001352/2024-36
|
2025-12-18
|
900.00
|
|
0001433
|
2025-12-17
|
23038.001352/2024-36
|
2025-12-18
|
900.00
|
|
0001434
|
2025-12-17
|
23038.001352/2024-36
|
2025-12-18
|
900.00
|
|
0001435
|
2025-12-17
|
23038.001352/2024-36
|
2025-12-18
|
900.00
|
|
0001436
|
2025-12-17
|
23038.001352/2024-36
|
2025-12-18
|
900.00
|
|
19
|
2026-01-09
|
23038.001352/2024-36
|
2026-01-27
|
900.00
|
|
56
|
2026-02-10
|
23038.001352/2024-36
|
2026-03-10
|
900.00
|
|
144
|
2026-04-20
|
23038.001352/2024-36
|
2026-05-19
|
900.00
|
|
91
|
2026-03-09
|
23038.001352/2024-36
|
2026-05-19
|
900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1
|
13632.5
|
13632.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.196.191-**
|
LUCIANA CABRAL DE OLIVEIRA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.344.561-**
|
LUANA MARLIETY FERREIRA PENHA
|
Gestor
|
|
***.646.311-**
|
RUBENS VIEIRA GUIMARÃES
|
Gestor Substituto
|
|
***.444.631-**
|
MARCELLA MENDES GONÇALVES BRAGA
|
Fiscal Titular
|
|
***.013.609-**
|
LILIANE CARNEIRO DOS SANTOS FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
