|
Órgão
|
53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
533013 - SUDAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
533013 - SUDAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
533013 - SUDAM
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.644.220/0001-35 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
|
Processo
|
59004.000105/2025-38
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET ATRAVÉS DE CIRCUITOS REDUNDANTES, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA O AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SUDAM.
|
|
Informações Complementares
|
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL...
|
|
Vig. Início
|
19/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
19/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 61.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 61.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 61.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/05/2025
|
00004/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.000105/2025-38
|
19/05/2025
|
19/05/2027
|
61.000,00
|
1
|
61.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533013
|
2025NE000102
|
25CGTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.500,04
|
19.401,42
|
0,00
|
11.098,62
|
16.859,75
|
16.859,75
|
16.859,75
|
240,19
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1956816
|
2025-07-08
|
59004.000105/2025-38
|
2025-07-23
|
3473.61
|
|
1961014
|
2025-08-11
|
59004.000105/2025-38
|
2025-08-11
|
2541.67
|
|
1965242
|
2025-09-16
|
59004.000105/2025-38
|
2025-09-18
|
2541.67
|
|
1969833
|
2025-10-16
|
59004.000105/2025-38
|
2025-10-20
|
2541.67
|
|
391109
|
2025-12-29
|
59004.000105/2025-38
|
2025-12-29
|
2541.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
61000
|
61000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.278.232-**
|
GILBERTO GOMES DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.967.812-**
|
EVANDRO KOUJI DA SILVA TORII
|
Fiscal Técnico
|
|
***.617.452-**
|
JOSEMAR FIGUEIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.216.102-**
|
MADSON COSTA CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
CONTRATO |
133.92 KB |
21/05/2025 11:48:44 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
