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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160018 - 12. B SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160018 - 12. B SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160349 - CMDO 17 BDA INF SL
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Número da Compra
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00014/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64315.008921/2078-97
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DEIMPRESSÃO.
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO Nº01/2021
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Vig. Início
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17/02/2020
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Vig. Fim
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16/02/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 37.800,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.150,00
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Valor Acumulado
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R$ 142.275,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2019
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64315.008921/2078-97
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17/02/2020
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16/02/2021
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75.600,00
|
12
|
6.300,00
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18/01/2019
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00001/2020
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Termo de Encerramento
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING)
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17/02/2020
|
16/02/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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18/12/2020
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00001/2021
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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17/02/2021
|
16/02/2022
|
44.100,00
|
12
|
3.675,00
|
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17/02/2022
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00002/2022
|
Termo Aditivo
|
CONTRATO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
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17/02/2022
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16/02/2023
|
25.200,00
|
12
|
2.100,00
|
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10/02/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING
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17/02/2023
|
16/02/2024
|
37.800,00
|
12
|
3.150,00
|
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17/02/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING
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18/01/2020
|
17/01/2021
|
37.800,00
|
12
|
3.150,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160018
|
2020NE800842
|
I3DAFUNSUPL - ADMINISTRACAO DE OM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160018
|
2022NE000001
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160018
|
2022NE000019
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.455,92
|
0,00
|
0,00
|
22.726,86
|
5.729,06
|
0,00
|
0,00
|
5.729,06
|
|
160018
|
2023NE000065
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.450,00
|
0,00
|
0,00
|
9.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160018
|
2023NE000102
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.370,94
|
9.450,00
|
0,00
|
19.920,94
|
9.450,00
|
3.150,00
|
3.150,00
|
6.300,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12
|
3150
|
37800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.633.737-**
|
ELIO RICARDO ALVES BRANDAO
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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