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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160368 - 3 B SUP
Unidade Gestora Origem do Contrato 160368 - 3 B SUP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2019
Unidade Realizadora da Compra 160368 - 3 B SUP
Número da Compra 00006/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Processo 80827.001772/2019-01
Objeto SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.
Informações Complementares A EMPRESA ENVIOU O TERMO ADITIVO EM DATA POSTERIOR...
Vig. Início 10/11/2019
Vig. Fim 09/11/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 7.570,70
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 630,89
Valor Acumulado R$ 30.282,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/11/2019 00009/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80827.001772/2019-01 10/11/2019 09/11/2020 7.570,70 12 630,89
27/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇAO DA VIGENCIA PREVISTA DO CONTRATO ORIGINAL. 10/11/2020 09/11/2021 7.570,70 12 630,89
05/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES 10/11/2021 09/11/2022 7.570,70 12 630,89
09/11/2022 00001/2022 Termo Aditivo ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PREVISTA NO CONTRATO ATUAL 10/11/2022 09/11/2023 7.570,70 12 630,89
08/11/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PREVISTA NO CONTRATO ORIGINAL 10/11/2023 09/11/2024 7.570,70 12 630,89
16/10/2026 00009/2019 Termo de Encerramento 10/11/2019 09/11/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160368 2019NE800019 I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160368 2020NE800231 I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160368 2020NE800016 I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160368 2020NE800050 I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160368 2020NE800088 I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160368 2020NE800418 I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160368 2021NE000326 I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160368 2021NE000328 I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.400,00 0,00 0,00 1.845,73 554,27 0,00 0,00 554,27
160368 2021NE000774 I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
160368 2023NE000226 I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.300,00 4.434,47 0,00 1.865,53 4.434,47 4.028,56 4.028,56 405,91
160368 2024NE000279 I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 849,01 849,01 0,00 0,00 897,49 48,48 48,48 800,53
160368 2021NE000330 I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
160368 2022NE000052 I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.200,00 0,00 0,00 3.269,75 2.930,25 0,00 0,00 2.930,25
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2071323322 2021-02-23 64153.012972/2019-02 2021-03-02 441.17
2071323322 2021-03-23 64153.012972/2019-02 2021-03-30 443.10
2071323322 2021-04-23 64153.012972/2019-02 2021-05-05 551.55
2071323322 2021-05-22 64153.012972/2019-02 2021-06-07 586.14
2071323322 2021-06-23 64153.012972/2019-02 2021-07-05 488.22
2071323322 2021-01-23 64153.012972/2019-02 2021-02-05 441.53
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁS 1 7570.7 7570.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.009.490-** LUCAS MIGUEL PERES Fiscal Titular
***.611.637-** IGOR SANTOS DE ABREU Fiscal Substituto
***.571.047-** BRUNO REIS DA SILVA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo