|
Órgão
|
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158156 - IF DO ACRE
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Número da Compra
|
90016/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CAMPUS SENA MADUREIRA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.037.553/0001-23 - PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
23244.006483/2024-74
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DIVERSOS POSTOS DE TRABALHO, (MOTORISTA VEICULO PESADO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E OU BRAÇAIS, MOTOBOY, RECEPCIONISTA, SERVIÇO DE COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, AGENTE DE PORTARIA, SERVIÇO DE JARDINAGEM, OPERAÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL E AUXILIAR AGROPECUÁRIO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2025...
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|
Vig. Início
|
21/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 164.060,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 164.060,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.551.852,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/05/2025
|
00018/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.006483/2024-74
|
21/05/2025
|
21/05/2027
|
138.442,56
|
1
|
138.442,56
|
|
16/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ONDE SE LÊ:
O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE R$ 7.731,39 (SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)
LEIA-SE:
O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE R$ 7.724,28 (SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), SENDO:
O VALOR RETROATIVO DE R$ 2.426,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/05/2025 A 28/02/2026;
O VALOR DE R$ 5.298,28 (CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), DISTRIBUÍDO MENSALMENTE A PARTIR DE 01/03/2026.
|
21/05/2025
|
21/05/2027
|
146.166,84
|
1
|
146.166,84
|
|
10/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 135 DA LEI Nº 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS E OS TERMOS ADITIVOS AC000004/2026 (1373735) E AC000006/2026 (1373748) A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026.
O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE R$ 10.699,08 (DEZ MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS). PERÍODO: 01/01/2026 A 21/05/2027.
|
21/05/2025
|
21/05/2027
|
164.060,70
|
1
|
164.060,70
|
|
30/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 18/2025, ISOLADAMENTE, CONFORME ASSINALADO:
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
A REDUÇÃO DE JORNADA PREVISTA NA SUBCLÁUSULA 1.1.1 APLICA-SE AO SEGUINTE SERVIÇO E OCUPAÇÃO ALOCADA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, CLASSIFICADOS CONFORME A CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES E O ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024, COM A REDAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 2026:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (CATEGORIA D) - 40 H/SEMANA
|
30/09/2026
|
21/05/2027
|
164.060,70
|
1
|
164.060,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2025NE000253
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.010,72
|
8.502,68
|
869,40
|
24.638,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000254
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.014,76
|
1.553,20
|
144,78
|
5.316,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000120
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
-6.298,13
|
1.833,32
|
4.464,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000181
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
-1.565,44
|
0,00
|
1.565,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000182
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
-440,73
|
0,00
|
440,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000179
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000180
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000178
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
-3.214,88
|
2.434,17
|
780,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5735
|
2026-08-07
|
23244.006483/2024-74
|
2026-08-10
|
4464.81
|
|
5736
|
2026-08-07
|
23244.006483/2024-74
|
2026-08-07
|
650.19
|
|
6296
|
2026-09-02
|
23244.006483/2024-74
|
2026-09-02
|
4464.81
|
|
6297
|
2026-09-02
|
23244.006483/2024-74
|
2026-09-02
|
866.92
|
|
6909
|
2026-10-01
|
23244.006483/2024-74
|
2026-10-01
|
4464.81
|
|
6910
|
2026-10-01
|
23244.006483/2024-74
|
2026-10-01
|
758.55
|
|
7264
|
2026-10-15
|
23244.006483/2024-74
|
2026-10-15
|
2456.33
|
|
7260
|
2026-10-14
|
23244.006483/2024-74
|
2026-10-15
|
1833.32
|
|
3905
|
2026-06-01
|
23244.006483/2024-74
|
2026-06-02
|
4464.81
|
|
4763
|
2026-07-02
|
23244.006483/2024-74
|
2026-07-03
|
4464.81
|
|
39422
|
2025-07-15
|
23244.006483/2024-74
|
2025-07-16
|
4251.34
|
|
39423
|
2025-07-15
|
23244.006483/2024-74
|
2025-07-16
|
1314.82
|
|
39884
|
2025-08-05
|
23244.006483/2024-74
|
2025-08-07
|
4251.34
|
|
39885
|
2025-08-05
|
23244.006483/2024-74
|
2025-08-07
|
404.56
|
|
41128
|
2025-10-01
|
23244.006483/2024-74
|
2025-10-02
|
4251.34
|
|
41129
|
2025-10-01
|
23244.006483/2024-74
|
2025-10-02
|
1213.68
|
|
40326
|
2025-09-05
|
23244.006483/2024-74
|
2025-09-08
|
1112.54
|
|
40325
|
2025-09-05
|
23244.006483/2024-74
|
2025-09-08
|
4251.34
|
|
41835
|
2025-11-03
|
23244.006483/2024-74
|
2025-11-05
|
707.98
|
|
41834
|
2025-11-03
|
23244.004676/2025-71
|
2025-11-03
|
4251.34
|
|
42575
|
2025-12-04
|
23244.006483/2024-74
|
2025-12-04
|
4251.34
|
|
42576
|
2025-12-04
|
23244.006483/2024-74
|
2025-12-04
|
707.98
|
|
849
|
2026-02-02
|
23244.004676/2025-71
|
2026-02-02
|
4251.34
|
|
538
|
2026-01-22
|
23244.006483/2024-74
|
2026-01-26
|
4251.34
|
|
539
|
2026-01-22
|
23244.006483/2024-74
|
2026-01-26
|
1314.82
|
|
1673
|
2026-03-05
|
23244.006483/2024-74
|
2026-03-05
|
4251.34
|
|
2446
|
2026-04-07
|
23244.006483/2024-74
|
2026-04-07
|
4251.34
|
|
2447
|
2026-04-07
|
23244.006483/2024-74
|
2026-04-07
|
1415.96
|
|
3099
|
2026-05-04
|
23244.006483/2024-74
|
2026-05-05
|
2492.39
|
|
3101
|
2026-05-04
|
23244.006483/2024-74
|
2026-05-06
|
440.73
|
|
3042
|
2026-04-29
|
23244.006483/2024-74
|
2026-04-29
|
4464.81
|
|
3098
|
2026-05-04
|
23244.006483/2024-74
|
2026-05-05
|
4464.81
|
|
3043
|
2026-04-29
|
23244.006483/2024-74
|
2026-04-29
|
1517.11
|
|
3100
|
2026-05-04
|
23244.006483/2024-74
|
2026-05-06
|
1992.38
|
|
4764
|
2026-07-03
|
23244.006483/2024-74
|
2026-07-03
|
1083.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
112044.3
|
112044.3000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
180
|
288.98
|
52016.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.238.712-**
|
MÁRCIO MARQUES DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.164.892-**
|
FRANCISCA HELIANE TORRES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.164.892-**
|
FRANCISCA HELIANE TORRES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.164.892-**
|
FRANCISCA HELIANE TORRES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.695.582-**
|
MIRIAM LIMA DE SOUZA SANTANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.890.592-**
|
JERRY DE SOUSA MATOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
