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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413003 - ANATEL-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413003 - ANATEL-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413003 - ANATEL-RJ
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO021
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.062.861/0001-02 - ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA
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Processo
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53508.003769/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A PARTIR DA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC, BEM COMO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E GASES, NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE VOLUME DE REFRIGERANTE VARIÁVEL (VRF), MARCA HITACHI, E DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA (DISTRIBUIÇÃO DE AR ATRAVÉS DE DUTOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE AR EXTERIOR), INSTALADOS NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (UO02.1), LOCALIZADA NA RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, Nº 41, SALAS 501 A 504, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA/ES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2025
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Vig. Fim
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21/05/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 480.233,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 480.233,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2025
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00048/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53508.003769/2024-11
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21/05/2025
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21/05/2030
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460.000,00
|
1
|
460.000,00
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03/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 48/2025 - ANATEL (CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A PARTIR DA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC, BEM COMO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E GASES, NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE VOLUME DE REFRIGERANTE VARIÁVEL (VRF), MARCA HITACHI, E DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA (DISTRIBUIÇÃO DE AR ATRAVÉS DE DUTOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE AR EXTERIOR), INSTALADOS NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (UO02.1)), A PARTIR DE 14/02/2026, NO MONTANTE DE 4,441350 % (QUATRO VÍRGULA QUATRO QUATRO UM TRÊS CINCO ZERO POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025 A JANEIRO/2026.
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21/05/2025
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21/05/2030
|
480.233,88
|
1
|
480.233,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413003
|
2025NE000038
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.871,35
|
6.244,19
|
805,14
|
27.822,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413003
|
2026NE000029
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.820,19
|
24.008,72
|
0,00
|
38.811,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
496
|
2026-08-06
|
53508.003769/2024-11
|
2026-08-07
|
4448.02
|
|
486
|
2026-07-23
|
53508.003769/2024-11
|
2026-08-07
|
4448.02
|
|
485
|
2026-07-23
|
53508.003769/2024-11
|
2026-08-13
|
812.41
|
|
603
|
2026-09-15
|
53508.003769/2024-11
|
2026-09-25
|
4448.02
|
|
668
|
2026-10-13
|
53508.003769/2024-11
|
2026-10-14
|
4448.02
|
|
7336
|
2025-09-10
|
53508.003769/2024-11
|
2025-09-10
|
2704.45
|
|
7280
|
2025-08-11
|
53508.003769/2024-11
|
2025-08-12
|
5815.55
|
|
7165
|
2025-07-03
|
53508.003769/2024-11
|
2025-07-04
|
5815.55
|
|
7094
|
2025-06-12
|
53508.003769/2024-11
|
2025-06-12
|
1511.61
|
|
7413
|
2025-10-08
|
53508.003769/2024-11
|
2025-10-09
|
4260.00
|
|
7494
|
2025-11-06
|
53508.003769/2024-11
|
2025-11-13
|
4260.00
|
|
7589
|
2025-12-10
|
53508.003769/2024-11
|
2025-12-17
|
4260.00
|
|
73
|
2026-02-11
|
53508.003769/2024-11
|
2026-02-18
|
4260.00
|
|
141
|
2026-03-12
|
53512.000157/2026-79
|
2026-03-18
|
7615.00
|
|
215
|
2026-04-15
|
53508.003769/2024-11
|
2026-04-16
|
4260.00
|
|
270
|
2026-05-04
|
53508.003769/2024-11
|
2026-05-06
|
4260.00
|
|
347
|
2026-06-18
|
53508.003769/2024-11
|
2026-06-26
|
4260.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-09-07
|
23000.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
480233.88
|
480233.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.710.007-**
|
GISELLA NUNES DE SOUZA ALVES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.929.736-**
|
LICINDO PEREIRA ALVES FILHO
|
Gestor
|
|
***.727.667-**
|
WILLIAMS ROOSEVELT MONJARDIM
|
Fiscal Titular
|
|
***.042.467-**
|
DANIEL QUINTÃO FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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