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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Número da Compra
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00125/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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40.179.871/0001-39 - S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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33408.032840/2024-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA MARCA SERCON / BIOTECNO , PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/04/2025
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|
Vig. Fim
|
22/04/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 211.891,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.657,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 427.785,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.032840/2024-93
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22/04/2025
|
22/04/2026
|
215.894,04
|
12
|
17.991,17
|
|
22/04/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA MARCA SERCON / BIOTECNO.
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22/04/2026
|
22/04/2027
|
211.891,32
|
12
|
17.657,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2025NE000591
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2025NE000705
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
131.335,54
|
0,00
|
0,00
|
131.335,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2026NE000038
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
160.586,29
|
18.091,25
|
1.032,97
|
141.462,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
518
|
2026-07-03
|
33408.032840/2024-93
|
2026-07-03
|
17657.61
|
|
611
|
2026-08-05
|
33408.032840/2024-93
|
2026-08-05
|
17657.61
|
|
667
|
2026-09-02
|
33408.032840/2024-93
|
2026-09-28
|
17657.61
|
|
22789
|
2025-05-05
|
33408.032840/2024-93
|
2025-06-03
|
5397.35
|
|
22884
|
2025-06-03
|
33408.032840/2024-93
|
2025-06-12
|
17991.17
|
|
22978
|
2025-07-01
|
33408.032840/2024-93
|
2025-07-11
|
17991.17
|
|
23069
|
2025-08-04
|
33408.032840/2024-93
|
2025-08-08
|
17991.17
|
|
23161
|
2025-09-02
|
33408.032840/2024-93
|
2025-09-15
|
17991.17
|
|
23246
|
2025-10-01
|
33408.032840/2024-93
|
2025-10-10
|
17991.17
|
|
23337
|
2025-11-03
|
33408.032840/2024-93
|
2025-11-17
|
17991.17
|
|
23420
|
2025-12-02
|
33408.032840/2024-93
|
2025-12-08
|
17991.17
|
|
13
|
2026-01-26
|
33408.032840/2024-93
|
2026-02-02
|
17991.17
|
|
68
|
2026-02-04
|
33408.032840/2024-93
|
2026-02-20
|
17991.17
|
|
164
|
2026-03-05
|
33408.032840/2024-93
|
2026-03-05
|
17991.17
|
|
164
|
2026-03-05
|
33408.032840/2024-93
|
2026-03-13
|
17991.17
|
|
237
|
2026-04-02
|
33408.032840/2024-93
|
2026-04-10
|
17991.17
|
|
348
|
2026-05-06
|
33408.032840/2024-93
|
2026-05-18
|
12593.81
|
|
349
|
2026-05-06
|
33408.032840/2024-93
|
2026-05-18
|
5297.28
|
|
430
|
2026-06-04
|
33408.032840/2024-93
|
2026-06-19
|
17657.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
1
|
17657.61
|
211891.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.923.237-**
|
JESSICA DAIANY RIBEIRO COUTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.568.390-**
|
TULIO JOSÉ POSSAMAI
|
Gestor
|
|
***.147.367-**
|
TIAGO FELIPE LAGOAS DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.826.727-**
|
EDNAMAR DE FARIA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.069.957-**
|
GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.911.397-**
|
RITA DE CÁSSIA MACHADO DA SILVA SÁ
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
