|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110792 - DLOG/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110792 - DLOG/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110792 - DLOG/AGU
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.022.974/0001-83 - NORDEN TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
00693.001095/2023-22
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO (FIREWALL), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGU, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 138.250,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 138.250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.333.090,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/05/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00693.001095/2023-22
|
21/05/2025
|
21/05/2026
|
6.674.090,00
|
1
|
6.674.090,00
|
|
07/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/05/2026 ATÉ 21/05/2027, ITENS 2 E 3,
PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
22/05/2026
|
21/05/2027
|
138.250,00
|
1
|
138.250,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110792
|
2026NE000042
|
AGU0015 - AQUISICAO, SUBSCRICAO E ATUALIZAC DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
92.166,76
|
24.193,88
|
0,00
|
67.972,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110792
|
2025NE000091
|
AGU0013 - EXPANSAO DO PARQUE COMPUTACIONAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.520.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.520.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110792
|
2025NE000092
|
AGU0015 - AQUISICAO, SUBSCRICAO E ATUALIZAC DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.193,76
|
24.193,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110792
|
2025NE000093
|
AGU0082 - CONSULTORIA, TREINAMENTO E APOIO EM TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
194
|
2026-07-09
|
00693.001095/2023-22
|
2026-07-13
|
11520.83
|
|
209
|
2026-09-14
|
00693.001095/2023-22
|
2026-09-22
|
11520.83
|
|
198
|
2026-07-27
|
00693.001095/2023-22
|
2026-07-30
|
11520.83
|
|
0196
|
2026-07-09
|
00693.001095/2023-22
|
2026-07-13
|
11520.83
|
|
0195
|
2026-07-09
|
00693.001095/2023-22
|
2026-07-13
|
11520.83
|
|
201
|
2026-08-21
|
00693.001095/2023-22
|
2026-08-25
|
11520.83
|
|
0023
|
2025-08-06
|
00693.000835/2025-75
|
2025-10-10
|
6520000.00
|
|
165
|
2026-01-30
|
00693.001129/2025-41
|
2026-02-06
|
10368.74
|
|
188
|
2026-06-30
|
00693.001095/2023-22
|
2026-07-02
|
11520.83
|
|
187
|
2026-06-30
|
00693.001095/2023-22
|
2026-07-02
|
11520.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
61000
|
61000.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
77250
|
77250.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
0
|
815000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
0
|
15840
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.401.451-**
|
DANIEL DALLA LASTA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.521.452-**
|
SILVIO CÉSAR DA SILVA LIMA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.898.861-**
|
IZAC DAMACENO RIBEIRO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.219.501-**
|
SAMUEL DIAS DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.845.951-**
|
AMANDA VIANA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.806.001-**
|
ALVARO DA COSTA RONDON NETO
|
Gestor
|
|
***.660.991-**
|
THIAGO DE SOUSA MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.521.452-**
|
SILVIO CÉSAR DA SILVA LIMA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.898.861-**
|
IZAC DAMACENO RIBEIRO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.079.671-**
|
MÔNICA COSTA TKACZYK MARTINS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.219.501-**
|
SAMUEL DIAS DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.037.101-**
|
MÁRLON FRITZ MARTINS LEITE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.806.001-**
|
ALVARO DA COSTA RONDON NETO
|
Gestor
|
|
***.660.991-**
|
THIAGO DE SOUSA MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.079.671-**
|
MÔNICA COSTA TKACZYK MARTINS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.789.431-**
|
ANA CAROLINA BRETAS DOS SANTOS LIMA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.315.331-**
|
LEONARDO COSTA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.315.331-**
|
LEONARDO COSTA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
