|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158526 - IFSP ITAPETININGA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158526 - IFSP ITAPETININGA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000168
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90514/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.883.034/0001-47 - MARCELO SOUSA GONCALVES
|
|
Processo
|
23433.000958.2024-91
|
|
Objeto
|
PR 90514/2024-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-PROCESSO 23433.000958.2024-91-CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
|
|
Informações Complementares
|
15815405905142024 - UASG Minuta: 158526
|
|
Vig. Início
|
27/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.940,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.940,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2024
|
2024NE000168
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.000958.2024-91
|
27/11/2024
|
31/12/2024
|
3.940,25
|
1
|
3.940,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158526
|
2024NE000168
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.940,25
|
3.940,25
|
0,00
|
0,00
|
4.417,05
|
476,80
|
953,60
|
3.463,45
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
494
|
2025-03-01
|
23433.000958/2024-91
|
2025-05-28
|
3463.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
5
|
63.63
|
318.1500
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
3.97
|
397.0000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
55
|
13.86
|
762.3000
|
|
Material
|
CALIBRADOR (VEICULOS)
|
10
|
87.85
|
878.5000
|
|
Material
|
BROCA HELICOIDAL
|
30
|
4.93
|
147.9000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
20
|
23.84
|
476.8000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
20
|
13.99
|
279.8000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
20
|
9.24
|
184.8000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
|
20
|
8.99
|
179.8000
|
|
Material
|
ESCOVA
|
10
|
8.12
|
81.2000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
2.34
|
234.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
