|
Órgão
|
97400 - DISTRITO FEDERAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
|
|
Número da Compra
|
90025/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Divisão de Recursos Materiais
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.546.976/0001-39 - 3EX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
00052-00002621/2024-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ALTO RENDIMENTO E DE GRANDE PORTE, NA MODALIDADE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A SEÇÃO GRÁFICA - SEGRAF/DRM, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS.
|
|
Informações Complementares
|
GARANTIA CONTRATUAL - 5%
|
|
Vig. Início
|
21/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/05/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.099.682,90
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.994,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.140.656,15
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/05/2025
|
00023/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00002621/2024-71
|
21/05/2025
|
21/05/2030
|
2.010.000,00
|
60
|
33.500,00
|
|
04/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO, APLICANDO-SE A VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025, OU SEJA, 4,4618%, APURADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 2.099.682,90 (DOIS MILHÕES, NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
|
21/05/2025
|
21/05/2030
|
2.099.682,90
|
60
|
34.994,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2025NE000632
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2025NE000630
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2025NE000631
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2026NE000187
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
196.229,40
|
85.952,65
|
0,00
|
110.276,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2026NE000188
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.395,84
|
18.671,23
|
0,00
|
33.724,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2026NE000189
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
247.236,46
|
136.604,83
|
0,00
|
110.631,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1442
|
2026-07-03
|
052-00002621/2024-71
|
2026-07-09
|
1403.04
|
|
1441
|
2026-07-03
|
052-00002621/2024-71
|
2026-07-09
|
1482.58
|
|
1443
|
2026-07-03
|
052-00002621/2024-71
|
2026-07-09
|
15654.30
|
|
1597
|
2026-08-04
|
00052-002621/2024-71
|
2026-08-10
|
5460.93
|
|
1596
|
2026-08-04
|
00052-02621/2024-71
|
2026-08-10
|
5813.94
|
|
1598
|
2026-08-04
|
052-00002621/2024-71
|
2026-08-10
|
15654.00
|
|
1654
|
2026-09-14
|
00052-002621/2024-71
|
2026-09-17
|
970.04
|
|
1650
|
2026-09-14
|
00052-002621/2024-71
|
2026-09-17
|
74.77
|
|
1652
|
2026-09-14
|
00052-002621/2024-71
|
2026-09-17
|
328.69
|
|
1655
|
2026-09-14
|
00052-002621/2024-71
|
2026-09-17
|
4845.26
|
|
1651
|
2026-09-14
|
00052-002621/2024-71
|
2026-09-17
|
1303.81
|
|
1653
|
2026-09-14
|
00052-002621/2024-71
|
2026-09-17
|
6100.07
|
|
1659
|
2026-09-15
|
00052-002621/2024-71
|
2026-09-17
|
16352.45
|
|
1658
|
2026-09-15
|
00052-002621/2024-71
|
2026-09-15
|
3916.28
|
|
1656
|
2026-09-15
|
00052-002621/2024-71
|
2026-09-17
|
12361.92
|
|
425
|
2025-08-04
|
052-00002621/2024-71
|
2025-08-05
|
15555.97
|
|
427
|
2025-08-05
|
052-00002621/2024-71
|
2025-08-05
|
15654.00
|
|
407
|
2025-07-07
|
052-00002621/2024-71
|
2025-07-11
|
33691.51
|
|
445
|
2025-09-02
|
052-00002621/2024-71
|
2025-09-04
|
15654.00
|
|
448
|
2025-09-02
|
052-00002621/2024-71
|
2025-09-04
|
2851.89
|
|
447
|
2025-09-02
|
052-00002621/2024-71
|
2025-09-04
|
16384.71
|
|
467
|
2025-10-15
|
052-00002621/2024-71
|
2025-10-15
|
15654.00
|
|
466
|
2025-10-15
|
052-00002621/2024-71
|
2025-10-15
|
3570.28
|
|
461
|
2025-10-02
|
052-00002621/2024-71
|
2025-10-15
|
6402.77
|
|
486
|
2025-11-10
|
052-00002621/2024-71
|
2025-11-12
|
15654.00
|
|
488
|
2025-11-10
|
052-00002621/2024-71
|
2025-11-12
|
21249.82
|
|
487
|
2025-11-10
|
052-00002621/2024-71
|
2025-11-12
|
1682.01
|
|
497
|
2025-12-05
|
052-00002621/2024-71
|
2025-12-08
|
15654.00
|
|
498
|
2025-12-05
|
052-00002621/2024-71
|
2025-12-08
|
2677.35
|
|
499
|
2025-12-05
|
052-00002621/2024-71
|
2025-12-08
|
13167.82
|
|
513
|
2026-01-08
|
052-00002621/2024-71
|
2026-01-08
|
15654.00
|
|
515
|
2026-01-08
|
052-00002621/2024-71
|
2026-01-08
|
1338.89
|
|
514
|
2026-01-08
|
052-00002621/2024-71
|
2026-01-08
|
57.46
|
|
658
|
2026-02-12
|
052-00002621/2024-71
|
2026-02-18
|
15654.00
|
|
659
|
2026-02-12
|
052-00002621/2024-71
|
2026-02-18
|
4885.56
|
|
660
|
2026-02-12
|
052-00002621/2024-71
|
2026-02-18
|
34966.25
|
|
514-A
|
2026-01-08
|
052-00002621/2024-71
|
2026-02-18
|
549.26
|
|
801
|
2026-03-11
|
052-00002621/2024-71
|
2026-03-11
|
15654.00
|
|
800
|
2026-03-11
|
052-00002621/2024-71
|
2026-03-11
|
6548.79
|
|
799
|
2026-03-11
|
052-00002621/2024-71
|
2026-03-11
|
4825.27
|
|
799-A
|
2026-03-11
|
052-00002621/2024-71
|
2026-03-11
|
29071.07
|
|
965
|
2026-04-08
|
052-00002621/2024-71
|
2026-04-09
|
3755.95
|
|
964
|
2026-04-08
|
052-00002621/2024-71
|
2026-04-09
|
26422.00
|
|
959
|
2026-04-08
|
052-00002621/2024-71
|
2026-04-09
|
15654.00
|
|
1111
|
2026-05-12
|
052-00002621/2024-71
|
2026-05-14
|
15654.00
|
|
1113
|
2026-05-12
|
052-00002621/2024-71
|
2026-05-14
|
2957.76
|
|
1112
|
2026-05-12
|
052-00002621/2024-71
|
2026-05-14
|
20430.35
|
|
1302
|
2026-06-15
|
052-00002621/2024-71
|
2026-06-15
|
15654.00
|
|
1303
|
2026-06-15
|
052-00002621/2024-71
|
2026-06-15
|
4247.04
|
|
1304
|
2026-06-15
|
052-00002621/2024-71
|
2026-06-15
|
15049.77
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-08-14
|
100500.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
1
|
416593.8
|
416593.8000
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
1
|
56409.6
|
56409.6000
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
1
|
6894.3
|
6894.3000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
1
|
13789.2
|
13789.2000
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
1
|
576629.4
|
576629.4000
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
1
|
345977.4
|
345977.4000
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
1
|
137889.6
|
137889.6000
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
1
|
288784.8
|
288784.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
1
|
23767.2
|
23767.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
1
|
95068.8
|
95068.8000
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
1
|
137878.8
|
137878.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.527.591-**
|
MARCO AURELIO MEIRELES RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.040.486-**
|
FERNANDO ANTONIO MATIAS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.115.435-**
|
MÔNICA ASSIS DA COSTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
